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演示賬套

會(huì)計(jì)從業(yè)小金庫的存在不僅導(dǎo)致

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宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.85w

您好！這個(gè)一般在賬上計(jì)入營業(yè)外收支。

全部回復(fù)

冉悅媽媽：回復(fù)宋生老師分錄：借：營業(yè)外支出貸：庫存商品這樣調(diào)整下

2022-11-29 07:51:56

宋生老師：回復(fù)冉悅媽媽你好！如果是庫存商品賬上多了就這樣調(diào)

2022-11-29 08:07:25

陳詩晗老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,專家顧問

4.99

解題: 17.93w

那你除了這個(gè)材料錯(cuò)了，還有哪里錯(cuò)了？你必定有兩個(gè)地方錯(cuò)，你建賬的時(shí)候他才能夠試算平衡啊。

全部回復(fù)

CICI：回復(fù)陳詩晗老師很復(fù)雜，有幾個(gè)貨倉，當(dāng)時(shí)有差異，后面才知道在別的地方又有一個(gè)貨倉，那個(gè)貨倉沒盤點(diǎn)，就暫時(shí)把差額先計(jì)入另一個(gè)貨倉的結(jié)存數(shù)，后面再調(diào)賬。

2022-11-29 07:52:44

陳詩晗老師：回復(fù)CICI就是說你現(xiàn)在分錄調(diào)整，你必須要找出兩個(gè)錯(cuò)誤的地方，你那個(gè)風(fēng)度才可以做呀，要不然沒辦法做。

2022-11-29 08:21:30

CICI：回復(fù)陳詩晗老師這個(gè)是手工內(nèi)賬，之前試算不平衡還將差額調(diào)到未分配利潤

2022-11-29 08:31:53

陳詩晗老師：回復(fù)CICI現(xiàn)在還是用未分配利潤來調(diào)整就行了。借未分配利潤貸對應(yīng)的存貨科目。

2022-11-29 08:51:07

魚老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 0.04w

引用 @ Alicia.W 發(fā)表的提問：

想請問老師，我在會(huì)計(jì)軟件里做賬的庫存商品的月合計(jì)金額，和我錄進(jìn)銷存的存貨相同月的合計(jì)金額不同，財(cái)務(wù)軟件里的庫存商品每月金額大于進(jìn)銷存的存貨金額，但是我做賬和錄進(jìn)銷存都是按購貨的專票的不含稅價(jià)來錄的，比如六月差額6萬多，會(huì)是什么原因?qū)е碌模?/div>

同學(xué)你好，你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)每月的銷售成本。

全部回復(fù)

Alicia.W：回復(fù)魚老師老師，做了結(jié)轉(zhuǎn)成本

2022-12-08 08:21:46

魚老師：回復(fù)Alicia.W那不應(yīng)該會(huì)有差額啊。

2022-12-08 08:32:35

閻老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.99w

引用 @ ???。卡?卡?西?奇?君??? 發(fā)表的提問：

食堂先預(yù)收的餐費(fèi)。拿來購買包子入庫了在出售如何做賬如果是借：庫存商品貸：銀行存款的話后期入賬的時(shí)候不是導(dǎo)致庫存商品還有包子嗎。如果加一步借：銀行存款貸：庫存商品的話最后登記賬簿的時(shí)候不是銀行存款跟之前預(yù)收的想矛盾最后不是導(dǎo)致銀行存款相加導(dǎo)致銀行存款變多了嗎

你好，預(yù)先收的錢計(jì)入預(yù)收賬款。借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款。買包子，借：庫存商品，貸：銀行存款。出售時(shí)，借：銀行存款，貸：營業(yè)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。借：營業(yè)成本，貸：庫存商品。

全部回復(fù)