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會計(jì)從業(yè)小金庫的存在不僅導(dǎo)致
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 小琪 發(fā)表的提問：
我們買進(jìn)的庫存商品與銷售的東西不一致。沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本出去。導(dǎo)致現(xiàn)在庫存商品太大。這個(gè)庫存商品要怎么調(diào)出去？
你好，如果沒有銷售，只能是掛賬了
61樓
2022-11-17 14:16:28
全部回復(fù)
小菲老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.97
解題: 10.02w
引用 @ 會撒嬌的羊 發(fā)表的提問：
銀行存款金額對，庫存現(xiàn)金也對，但是跟貨幣資金投不上，什么原因?qū)е?/div>
同學(xué)，你好 報(bào)表里面的公式有錯(cuò)誤
62樓
2022-11-17 14:36:59
全部回復(fù)
會撒嬌的羊：回復(fù)小菲老師 我該怎么處理呢
2022-11-17 15:00:50
小菲老師：回復(fù)會撒嬌的羊同學(xué)，你好 你能看到里面的公式？
2022-11-17 15:16:19
會撒嬌的羊：回復(fù)小菲老師 軟件里的公式我不會修改
2022-11-17 15:41:16
小菲老師：回復(fù)會撒嬌的羊同學(xué)，你好 讓軟件服務(wù)商來處理
2022-11-17 16:03:37
小云老師
職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 帥麗 發(fā)表的提問：
什么是庫存股，為什么注銷庫存股會導(dǎo)致所有者權(quán)益增加？
你好，回購股票時(shí)：所有者權(quán)益減少 借：庫存股 （此時(shí)，所有者權(quán)益減少） 貸：銀行存款 庫存股是所有者權(quán)益抵減科目，抵減的意思，也就是說所有者權(quán)益的減少。庫存股是權(quán)益的備抵科目，跟壞賬準(zhǔn)備一樣，它的增減跟所有者權(quán)益相反。 注銷時(shí)：所有者權(quán)益無變化 借：股本 （此時(shí)，所有者權(quán)益減少） 貸：庫存股 （此時(shí)，所有者權(quán)益增加）
63樓
2022-11-20 13:11:24
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ jia jia 發(fā)表的提問：
金蝶旗艦版月末盤存，從系統(tǒng)哪里導(dǎo)出庫存商品數(shù)量的表？老師在倉存管理下嗎？從哪里導(dǎo)出呢
在倉存管理下導(dǎo)出庫存商品的期末賬面數(shù)
64樓
2022-11-20 13:36:09
全部回復(fù)
jia jia：回復(fù)江老師 老師具體操作步驟是啥呢？我看會計(jì)是好像在物料收發(fā)匯總表里導(dǎo)出來的
2022-11-20 13:51:10
jia jia：回復(fù)江老師 麻煩老師說下謝謝
2022-11-20 14:03:37
江老師：回復(fù)jia jia在“倉存管理”——“報(bào)表分析”——“庫存臺賬”進(jìn)行過濾 注意有：已審核、未審核等情況
2022-11-20 14:26:43
家權(quán)老師
職稱：稅務(wù)師
4.97
解題: 18.96w
引用 @ 英勇的面包 發(fā)表的提問：
請問老師，如果交通運(yùn)輸業(yè)不做庫存商品的賬，那會不會導(dǎo)致收入過高，因?yàn)椴荒芙Y(jié)轉(zhuǎn)成本了
是的，這樣的賬就是爛賬，建議不要做
65樓
2022-11-20 14:03:57
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 獵空 發(fā)表的提問：
之前公司成立的時(shí)候，發(fā)票沒有入賬，導(dǎo)致賬面庫存現(xiàn)金比實(shí)際的現(xiàn)金多，那現(xiàn)在如果要拿票補(bǔ)庫存現(xiàn)金，能不能現(xiàn)在去找發(fā)票
你好！找是可以找，但是不要跨年就好了。
66樓
2022-11-20 14:11:54
全部回復(fù)
獵空：回復(fù)宋生老師 好的，什么叫跨年？
2022-11-20 14:29:12
宋生老師：回復(fù)獵空你好！就是不要拿去年的發(fā)票來。
2022-11-20 14:47:47
獵空：回復(fù)宋生老師 我知道，就是找今年的發(fā)票入賬，去沖減庫存現(xiàn)金
2022-11-20 14:59:35
宋生老師：回復(fù)獵空你好！是的。這樣就比較好點(diǎn)。
2022-11-20 15:18:09
獵空：回復(fù)宋生老師 可是這個(gè)庫存現(xiàn)金是公司成立時(shí)候遺留下來的差距，現(xiàn)在把現(xiàn)金給消化掉，那稅務(wù)稽查的時(shí)候，應(yīng)該會看的出來吧
2022-11-20 15:41:14
宋生老師：回復(fù)獵空您好！你有發(fā)票一般都沒什么事情
2022-11-20 15:55:02
獵空：回復(fù)宋生老師 那如何解釋呢？因?yàn)橹艾F(xiàn)金差距這么多，突然在一年給處理掉了，麻煩宋老師了
2022-11-20 16:21:56
宋生老師：回復(fù)獵空你好！你的金額很大嗎？如果很大的話，就慢慢做把。
2022-11-20 16:46:58
獵空：回復(fù)宋生老師 金額挺大的，目前還有65萬的差距。。。
2022-11-20 17:02:01
宋生老師：回復(fù)獵空你好!你是現(xiàn)金現(xiàn)在很多是嗎？
2022-11-20 17:12:26
獵空：回復(fù)宋生老師 是賬面現(xiàn)金多實(shí)際現(xiàn)金65萬，這個(gè)就是現(xiàn)金差
2022-11-20 17:33:21
宋生老師：回復(fù)獵空你好！你可以借一部分出去。然后發(fā)票沖減一部分。
2022-11-20 17:57:22
獵空：回復(fù)宋生老師 就是把庫存現(xiàn)金做成一部分借款，然后再用發(fā)票沖減借款，對嘛
2022-11-20 18:22:51
宋生老師：回復(fù)獵空你好！是的。就是這個(gè)意思。
2022-11-20 18:40:10
獵空：回復(fù)宋生老師 謝謝你宋老師，每次都是您答題最快最有耐心，嘿嘿！
2022-11-20 19:08:08
宋生老師：回復(fù)獵空你好！謝謝支持。不用客氣。
2022-11-20 19:36:56
宋艷萍老師
職稱：中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
5.00
解題: 0.49w
引用 @ 傲嬌的冬天 發(fā)表的提問：
老師，為什么在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)庫存商品增多后會導(dǎo)致生產(chǎn)成本會減少
你好:因?yàn)樯a(chǎn)成本就是歸集生產(chǎn)產(chǎn)成品過程發(fā)生的料、工、費(fèi)的科目，當(dāng)產(chǎn)品完成生產(chǎn)成為產(chǎn)成品后，就要轉(zhuǎn)入庫存商品科目。 歸集時(shí)是借方生產(chǎn)成本，那么結(jié)轉(zhuǎn)至庫存商品科目時(shí)，生產(chǎn)成本就是貸方，表示將產(chǎn)成品的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)了，自然就是減少了。
67樓
2022-11-20 14:37:00
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ qzuser 發(fā)表的提問：
老師，公司報(bào)表上庫存現(xiàn)金數(shù)額特別大，老會計(jì)解釋說是股東抽走資金，走到了庫存現(xiàn)金導(dǎo)致數(shù)額虛大，該怎么解決呢？
你好！這個(gè)解決不了。因?yàn)楸旧砭瓦`法，一個(gè)違法的事情沒辦法靠會計(jì)寫幾個(gè)憑證就能解決。除非是還錢回來。
68樓
2022-11-21 13:09:55
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 46.7w
引用 @ 味克仕～珊珊 發(fā)表的提問：
老師，我是剛從會計(jì)事務(wù)所那邊接過來的賬，之前因?yàn)槲覀兝习逵矛F(xiàn)金發(fā)放工資，沒有和他們說，導(dǎo)致庫存現(xiàn)金這塊余額太多，我現(xiàn)在該怎么沖掉它?。?/div>
同學(xué)你好 做現(xiàn)金發(fā)工資的就行了
69樓
2022-11-21 13:22:58
全部回復(fù)
味克仕～珊珊：回復(fù)樸老師 老師，是在做份工資表，是做以前月份的工資表嗎？
2022-11-21 13:53:59
樸老師：回復(fù)味克仕～珊珊恩 所有現(xiàn)金發(fā)的都要做 還得補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅
2022-11-21 14:22:10
味克仕～珊珊：回復(fù)樸老師 老師，事務(wù)所那邊只給我們申報(bào)了1個(gè)人的個(gè)稅，如果我現(xiàn)在把所有的做進(jìn)去是不是所有人的都要申報(bào)個(gè)稅??？
2022-11-21 14:51:03
樸老師：回復(fù)味克仕～珊珊對的 都要申報(bào)個(gè)稅的
2022-11-21 15:19:25
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ hellojk 發(fā)表的提問：
老師，17年會計(jì)接手的時(shí)候沒有盤存材料，導(dǎo)致2019年盤存的時(shí)候賬實(shí)不符合，會計(jì)從17年到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，我怎么辦，現(xiàn)在2020了
你好，是因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致存貨盤點(diǎn)賬實(shí)不符嗎？ 如果是，就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了 借；以前年度損益調(diào)整，主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品
70樓
2022-11-21 13:36:59
全部回復(fù)
hellojk：回復(fù)鄒老師 有些是公司領(lǐng)用的
2022-11-21 14:06:31
鄒老師：回復(fù)hellojk你好，是領(lǐng)用的沒有做材料領(lǐng)用分錄嗎？
2022-11-21 14:28:20
hellojk：回復(fù)鄒老師 有領(lǐng)用材料沒有做，也有賣了材料沒有做
2022-11-21 14:56:24
鄒老師：回復(fù)hellojk你好，把領(lǐng)用材料，賣材料沒有做的分錄補(bǔ)上就是了
2022-11-21 15:13:10
hellojk：回復(fù)鄒老師 現(xiàn)在2020年了，，以前他們沒有做明細(xì)，
2022-11-21 15:28:03
鄒老師：回復(fù)hellojk你好，是針對上面的回復(fù)還有什么疑問嗎？
2022-11-21 15:39:54
hellojk：回復(fù)鄒老師 很難補(bǔ)啊，要從17 年開始補(bǔ)
2022-11-21 15:53:34
鄒老師：回復(fù)hellojk你好，你之前有遺漏了，就只能現(xiàn)在補(bǔ)上的，補(bǔ)上了才可以做到存貨賬實(shí)一致的 這個(gè)是沒有什么捷徑可走的
2022-11-21 16:23:30
hellojk：回復(fù)鄒老師
2022-11-21 16:40:25
鄒老師：回復(fù)hellojk你好，針對這個(gè)問題還有什么疑問嗎？
2022-11-21 16:54:30
hellojk：回復(fù)鄒老師 沒有了，心痛
2022-11-21 17:15:21
鄒老師：回復(fù)hellojk祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
2022-11-21 17:26:16
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 有魅力的云朵 發(fā)表的提問：
老師好，請問上一年12月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候，貸方的庫存商品金額寫小了，導(dǎo)致單價(jià)變高，今年1月想調(diào)回來，應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄（工業(yè)企業(yè)）
您好！你是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，是結(jié)轉(zhuǎn)多了成本還是結(jié)轉(zhuǎn)少了成本？
71樓
2022-11-22 12:52:09
全部回復(fù)
少校老師
職稱：中級會計(jì)師
5.00
解題: 0.18w
引用 @ 河北小李 發(fā)表的提問：
老師我們公司庫存和現(xiàn)金余額都非常小，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)不夠用這個(gè)怎么調(diào)?。?/div>
同學(xué)你好，你銷售成本不夠結(jié)轉(zhuǎn)，肯定是庫存商品入庫做得不對，或者之前出庫做多了，否則不會出現(xiàn)這個(gè)情況的
72樓
2022-11-22 13:06:22
全部回復(fù)
河北小李：回復(fù)少校老師 那成本按收入的比例是多少呢？我們是醫(yī)藥零售行業(yè)，成本都是估的，這樣可以嗎
2022-11-22 13:26:13
少校老師：回復(fù)河北小李成本是估的當(dāng)然不可以啊 你們實(shí)際發(fā)生了多少成本難道不知道嗎，進(jìn)貨花了多少錢，這就是成本啊，怎么會不知道成本是多少呢
2022-11-22 13:38:58
何江何老師
職稱：中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ Amber 發(fā)表的提問：
請問，清理庫存時(shí)發(fā)現(xiàn)以前很多的庫存商品只有數(shù)量無單價(jià)，導(dǎo)致現(xiàn)在出庫無法核算成本，且?guī)齑娼痤~與實(shí)際不符，該如何處理。
你好同學(xué) 你現(xiàn)在盤點(diǎn)一下，看一下差了多少，然后再用市價(jià)入一下價(jià)就可以了，同學(xué)。
73樓
2022-11-22 13:24:59
全部回復(fù)
Amber：回復(fù)何江何老師 數(shù)量4千個(gè)左右，而且有部分產(chǎn)品定做的。這些產(chǎn)品采購的年限都非常久了。按市價(jià)入的話，那必須先出庫，如果出庫賬務(wù)處理要怎么做呢。
2022-11-22 13:53:05
何江何老師：回復(fù)Amber你看一下這個(gè)東西，沖減你的管理費(fèi)用，同學(xué)。
2022-11-22 14:08:49
Amber：回復(fù)何江何老師 按市價(jià)調(diào)價(jià)后，沖減往期的管理費(fèi)用嗎？
2022-11-22 14:26:03
何江何老師：回復(fù)Amber是的可以沖本期的管理費(fèi)用
2022-11-22 14:36:49
Amber：回復(fù)何江何老師 現(xiàn)在這些產(chǎn)品都沒有金額，那在做出庫的時(shí)候要怎么做賬呢？按市價(jià)調(diào)價(jià)入庫時(shí)又怎么處理賬務(wù)呢？
2022-11-22 14:49:59
何江何老師：回復(fù)Amber你好同學(xué) 你先入一下待處理財(cái)產(chǎn)損益，然后轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入或者是沖管理費(fèi)用就可以了
2022-11-22 15:11:25
Amber：回復(fù)何江何老師 老師，您這樣講我還是有些不明白。我舉例說吧。我現(xiàn)在總庫存數(shù)量是5000個(gè)，總金額是40萬，金額是3000個(gè)產(chǎn)品的金額是40萬，有大概2000產(chǎn)品只有數(shù)量沒有金額。如果我做：借：待處理財(cái)務(wù)損益，貸：庫存商品，那我出的庫存商品是有金額的那部分，這樣的我?guī)齑娼痤~會不對吧。
2022-11-22 15:24:38
何江何老師：回復(fù)Amber只有數(shù)量沒有金額 借;:庫存商品 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
2022-11-22 15:50:54
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 盛夏晚晴天 發(fā)表的提問：
做庫存商品的時(shí)候因?yàn)樯夏陰齑鏀?shù)做錯(cuò)，導(dǎo)致從今年1月份到5月份結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品都錯(cuò)了，應(yīng)該怎么調(diào)？
你好，去年錯(cuò)誤是什么原因？
74樓
2022-11-23 09:39:06
全部回復(fù)
盛夏晚晴天：回復(fù)郭老師 本期入庫金額計(jì)為含稅金額，現(xiàn)在已經(jīng)更正
2022-11-23 09:56:41
盛夏晚晴天：回復(fù)郭老師 12月份的本期入庫金額
2022-11-23 10:23:31
郭老師：回復(fù)盛夏晚晴天你好，也就是你的成本多做了嗎？借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)做這個(gè)。
2022-11-23 10:44:13
小黎老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ qzuser 發(fā)表的提問：
計(jì)提金額全部記在12月份，會不會導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
不會，稅法允許企業(yè)在當(dāng)年未取得發(fā)票的情況下預(yù)提部分費(fèi)用，再次年的匯算清繳前取得做稅前列支
75樓
2022-11-23 09:50:12
全部回復(fù)
qzuser：回復(fù)小黎老師 是18年1月開始生產(chǎn)，設(shè)備沒有發(fā)票，一直沒有入賬，現(xiàn)在11月份收到發(fā)票，我想把之前2月到11月的計(jì)提金額補(bǔ)在12月，那就相當(dāng)于是1年的設(shè)備計(jì)提金額都在12月了。
2022-11-23 10:08:05
qzuser：回復(fù)小黎老師 這樣子，稅務(wù)會不會讓匯算調(diào)增？
2022-11-23 10:36:02
小黎老師：回復(fù)qzuser如果當(dāng)時(shí)有相應(yīng)的證據(jù)表明你設(shè)備已經(jīng)于18年進(jìn)入公司進(jìn)行投產(chǎn)，那么是可以計(jì)提的。稅法上的說法是固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)進(jìn)行計(jì)提折舊，這里沒有說是以發(fā)票的取得時(shí)間做為固定資產(chǎn)的入賬時(shí)間
2022-11-23 10:58:22
qzuser：回復(fù)小黎老師 有合同證明，行不行呢，
2022-11-23 11:11:42
小黎老師：回復(fù)qzuser需要有相應(yīng)的交接收入入庫的手續(xù)，以及設(shè)備投產(chǎn)使用的相應(yīng)證據(jù)
2022-11-23 11:27:37
qzuser：回復(fù)小黎老師 只有合同和入庫單，以及出貨單，
2022-11-23 11:53:31
小黎老師：回復(fù)qzuser那生產(chǎn)的產(chǎn)品是不是必須由您的這個(gè)設(shè)備才可以生產(chǎn)出來，如果是的，可以
2022-11-23 12:20:38

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