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會計從業(yè)小金庫的存在不僅導致
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 向陽葵仔^o^ 發(fā)表的提問：
公司庫存現(xiàn)金有好幾百萬 其實就不存在 ，領(lǐng)導要讓我保證公司不盈利 這部分金額太大 才導致未分配利潤有金額 那我怎么把庫存現(xiàn)金 金額變小呢 以什么名義
你好，如果有長期掛賬的應付，你可以付掉
16樓
2022-11-07 05:00:38
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向陽葵仔^o^：回復鄒老師 掛的應付賬款金額太小 老師還有其他辦法嗎 幾百萬的現(xiàn)金 金額太大了
2022-11-07 05:17:36
鄒老師：回復向陽葵仔^o^你可以把現(xiàn)金掛預付上面
2022-11-07 05:41:59
向陽葵仔^o^：回復鄒老師 目前公司有少量業(yè)務 預付金額特別少 沒有應付金額 現(xiàn)金空的幾百萬 公司又不想要有利潤 老師 這樣的情況 是您 你妹，會怎么做
2022-11-07 06:04:45
向陽葵仔^o^：回復鄒老師 老師 忽略我的打字錯誤 老師 對不上
2022-11-07 06:25:43
鄒老師：回復向陽葵仔^o^如果不想現(xiàn)金金額大，你可以預付——某個明細 貸； 庫存現(xiàn)金
2022-11-07 06:41:38
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 嫵媚的老鼠 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務成本金額小于庫存商品貸方金額是有哪些原因?qū)е碌哪兀?/div>
借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 如果是結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務成本金額小于庫存商品貸方金額，是因為有視同銷售行為，或者是公司領(lǐng)用的
17樓
2022-11-07 06:08:57
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 奔奔 發(fā)表的提問：
因庫存存在著暫估入庫，導致業(yè)務系統(tǒng)比賬務系統(tǒng)多2072.1元，如何調(diào)整使賬務系統(tǒng)金額與業(yè)務系統(tǒng)金額一致？
你好，哪個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是正確的
18樓
2022-11-07 07:25:30
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奔奔：回復鄒老師 之前業(yè)務系統(tǒng)是暫估了一部分的，但是賬務系統(tǒng)沒有做賬，導致兩者有兩千多的差異
2022-11-07 08:13:26
鄒老師：回復奔奔你好，你業(yè)務系統(tǒng)有暫估，賬務上也想要做到一致，進行暫估的
2022-11-07 08:35:04
奔奔：回復鄒老師 @鄒老師:16年的 之前會計沒有暫估 現(xiàn)在該怎么做呢
2022-11-07 08:48:53
鄒老師：回復奔奔借；原材料等科目 貸；應付賬款——暫估
2022-11-07 09:10:12
奔奔：回復鄒老師 @鄒老師:現(xiàn)在還能暫估嗎？已經(jīng)是去年的業(yè)務了
2022-11-07 09:38:44
鄒老師：回復奔奔你好，之前沒有暫估，只能是現(xiàn)在補做暫估了
2022-11-07 10:02:37
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.7w
引用 @ 無心的橘子 發(fā)表的提問：
會計成品油庫存和加油站金稅盤庫存不一致
同學你好 需要調(diào)整一致的
19樓
2022-11-07 08:41:12
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宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 菇?jīng)霆?/span> 發(fā)表的提問：
考慮會計存貨和成本處理，有些商品當購入當月銷售，這些發(fā)票應當在當月認證，否則將導致賬面庫存為負數(shù)如何理解這句話，會什么會導致庫存為負數(shù)
您好！其實他這個說的不太確切。 只要當月入庫了，就不會導致這樣。而不是認證。 如果沒有入庫，又出庫了，自然就負數(shù)了
20樓
2022-11-07 09:55:58
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
銷售商品不開發(fā)票，會導致庫存變大嗎
是的，會導致庫存越來越大
21樓
2022-11-07 15:58:55
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 樂觀的煎蛋 發(fā)表的提問：
什么原因?qū)е缕髽I(yè)外賬庫存現(xiàn)金過多？
轉(zhuǎn)給個人的都是做了借現(xiàn)金貸銀行存款吧。
22樓
2022-11-07 16:24:59
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樂觀的煎蛋：回復郭老師 那么提現(xiàn)有沒有限額？
2022-11-07 16:47:18
郭老師：回復樂觀的煎蛋這個看你銀行那邊。
2022-11-07 17:02:59
樂觀的煎蛋：回復郭老師 一般情況最多可以提多少
2022-11-07 17:22:07
郭老師：回復樂觀的煎蛋規(guī)定的是三到五天零星支出。
2022-11-07 17:42:48
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 李同學 發(fā)表的提問：
庫存商品暫估入庫與實際入庫金額不一致，導致成本結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)生偏差？
你好！你收到發(fā)票后要調(diào)整之前暫估的金額。
23樓
2022-11-07 16:38:26
全部回復
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 務實的月亮 發(fā)表的提問：
政府會計中，發(fā)現(xiàn)2020年時庫存現(xiàn)金為負，怎樣調(diào)整憑證（在2021年賬套中調(diào)整相關(guān)憑證，2020年導致庫存現(xiàn)金為負的憑證中有預算會計），謝謝
你好，你需要查找?guī)齑娆F(xiàn)金的明細賬，找出錯誤，然后改正
24樓
2022-11-07 17:05:37
全部回復
方亮老師
職稱：稅務師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 你不知道 發(fā)表的提問：
老師，我們以前的會計在處理自己的費用報銷時，將庫存現(xiàn)金多支付了，導致庫存現(xiàn)金變少，且這個款也不準備收回來了，這個如何做分錄？
發(fā)票的開票項目是什么？你們單位具體從事什么業(yè)務？
25樓
2022-11-07 17:14:58
全部回復
你不知道：回復方亮老師 是內(nèi)賬，沒有發(fā)票，就是買了一些材料，實際應報銷2165，她報銷了2190
2022-11-07 17:39:16
方亮老師：回復你不知道借：原材料 2190 貸：銀行存款 2190
2022-11-07 18:08:24
你不知道：回復方亮老師 以前已經(jīng)借原材料了，是用庫存現(xiàn)金支付的，多支付的25元，要記入損失
2022-11-07 18:26:43
方亮老師：回復你不知道25元可以計入營業(yè)外支出科目。
2022-11-07 18:45:22
你不知道：回復方亮老師 直接借:營業(yè)外支出 貸:庫存現(xiàn)金嗎？
2022-11-07 19:08:23
方亮老師：回復你不知道是的。祝您工作愉快！
2022-11-07 19:21:21
你不知道：回復方亮老師 好的，謝謝老師
2022-11-07 19:33:06
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問：
臺風導致庫存商品毀損的會計賬務處理怎么做？
借：待處理財產(chǎn)損益 貸：庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出， 借：營業(yè)外支出 貸：待處理財產(chǎn)損益
26樓
2022-11-08 16:23:36
全部回復
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 閑情逸致 發(fā)表的提問：
庫存期初數(shù)據(jù)錄少了導致現(xiàn)在庫存不準，有方法補救嗎？
補錄進去吧
27樓
2022-11-08 16:30:02
全部回復
閑情逸致：回復袁老師 不知道是漏的哪家公司的，我不選擇供應商，直接錄數(shù)字，可以嗎？
2022-11-08 16:59:53
袁老師：回復閑情逸致不合適 查找吧
2022-11-08 17:27:39
閑情逸致：回復袁老師 因為前期是代賬公司做的賬，2017.1月開始我接手，沒有把代賬公司的庫存導過來，是我根據(jù)發(fā)票合計的時候把數(shù)據(jù)搞錯了，少錄了，這個也不知道該算哪家，該怎么查找是哪家供應商呢？我可以選擇其他入庫方式錄進去嗎？我是用友T3
2022-11-08 17:52:16
袁老師：回復閑情逸致可以用其他入庫單吧
2022-11-08 18:02:44
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 刻苦的小貓咪 發(fā)表的提問：
取現(xiàn)作為庫存現(xiàn)金，導致庫存現(xiàn)金增加，怎么調(diào)整
借庫存現(xiàn)金 貸銀行，取現(xiàn)是庫存現(xiàn)金增加？你們要減少？
28樓
2022-11-08 16:43:57
全部回復
笑笑老師
職稱：中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師
4.99
解題: 0.72w
引用 @ 和和 發(fā)表的提問：
期初的倉庫庫存不準確。導致于一年的帳都不對?，F(xiàn)在盤點庫存的話怎么倒推出期初庫存？
內(nèi)帳。是做成本帳的。一直不清不楚的。剛接受不久。不知道怎么弄
29樓
2022-11-08 16:51:59
全部回復
笑笑老師：回復和和您好 原理就是期初余額+本期購進＝本期減少+期末余額 期初余額＝本期減少+期末余額-本期購進
2022-11-08 17:17:59
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 歲月靜好 發(fā)表的提問：
公司以前購的庫存商品入的數(shù)量和單價，金額?，F(xiàn)在我們從新購入的庫存商品不需要錄數(shù)量單價金額直接銷售，那么這樣就導致我的庫存數(shù)量是負數(shù)，這個怎么辦？
您好，這個好辦啊，現(xiàn)在購入的庫存商品也錄入數(shù)量，單價，金額吧?？梢园褯]當入數(shù)量的庫存商品，紅沖掉，再錄入數(shù)量吧。
30樓
2022-11-09 15:32:27
全部回復
歲月靜好：回復王雁鳴老師 現(xiàn)在購入的這個是沒有價格的，免費取得
2022-11-09 15:59:22
王雁鳴老師：回復歲月靜好您好，免費取得的話，可以按原來采購的價格錄入，記入營業(yè)外收入科目即可。
2022-11-09 16:22:28
歲月靜好：回復王雁鳴老師 那就沒有成本了
2022-11-09 16:48:39
王雁鳴老師：回復歲月靜好您好，不會沒有成本啊，可以按原來采購的價格錄入，記入營業(yè)外收入科目，借：庫存商品，貸；營業(yè)外收入-贈送收入。這個庫存商品，就是成本啊。
2022-11-09 17:01:21
歲月靜好：回復王雁鳴老師 那我賣出的時候就直接做，借:應收賬款，貸:主營業(yè)務收入
2022-11-09 17:18:43
歲月靜好：回復王雁鳴老師 那轉(zhuǎn)成本的時候怎么做呢？
2022-11-09 17:30:12
王雁鳴老師：回復歲月靜好您好，轉(zhuǎn)成本的時候，借：主營業(yè)務成本，貸；庫存商品。
2022-11-09 17:51:24
歲月靜好：回復王雁鳴老師 只有銷售出去了，才能結(jié)轉(zhuǎn)成本，對吧？不銷售是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2022-11-09 18:03:20
王雁鳴老師：回復歲月靜好您好，對的，您理解很正確。
2022-11-09 18:17:15
歲月靜好：回復王雁鳴老師 老師，那我入庫的時候。沒有數(shù)量，金額怎么辦入庫呀
2022-11-09 18:40:55
歲月靜好：回復王雁鳴老師 因為我是免費取得的那么我入庫的時候只有數(shù)量3000臺那金額這塊兒怎么做？怎么錄入？
2022-11-09 19:00:02
王雁鳴老師：回復歲月靜好您好，沒有數(shù)量？入庫沒有數(shù)量嗎？不會吧，免費取得的，入庫單只有數(shù)量，可以找原來同一商品采購發(fā)票上的單價，錄入單價，金額就出來了。分錄，借：庫存商品，貸；營業(yè)外收入-贈送收入
2022-11-09 19:13:19
歲月靜好：回復王雁鳴老師 那要交增值稅的，沒有進項抵
2022-11-09 19:23:41
歲月靜好：回復王雁鳴老師 是有運費的
2022-11-09 19:34:30
王雁鳴老師：回復歲月靜好您好，是的，有運費的話，可以使用運費增值稅專用發(fā)票的稅來抵扣的。
2022-11-09 20:00:49
歲月靜好：回復王雁鳴老師
2022-11-09 20:15:21
歲月靜好：回復王雁鳴老師 營業(yè)收入是不是要交企業(yè)所得稅？企業(yè)所得稅要交多少？
2022-11-09 20:40:34
王雁鳴老師：回復歲月靜好您好，是的，具體要交多少，要看貴公司是否有利潤了，有利潤的話，小微企業(yè)所得稅率是10%，其他企業(yè)是25%。如果是虧損的話，就不用交企業(yè)所得稅了。
2022-11-09 20:59:38
歲月靜好：回復王雁鳴老師 老師，管理人員的工資可以進入主營業(yè)務成本嗎？
2022-11-09 21:25:09
王雁鳴老師：回復歲月靜好您好，不可以的。
2022-11-09 21:36:16
歲月靜好：回復王雁鳴老師 只有銷售人員的可以進入主營業(yè)務成本嗎？
2022-11-09 21:50:08
王雁鳴老師：回復歲月靜好您好，銷售人員的工資，記入銷售費用，也不能記入主營業(yè)務成本的。
2022-11-09 22:14:58
歲月靜好：回復王雁鳴老師 哪些可以記入主營業(yè)務成本？
2022-11-09 22:43:52
王雁鳴老師：回復歲月靜好您好 ，與貨物收入直接相關(guān)的商品，與服務收入直接相關(guān)的工資，材料費等，可以記入主營業(yè)務成本。
2022-11-09 23:12:22
歲月靜好：回復王雁鳴老師 搬運費可以嗎？
2022-11-09 23:37:40
王雁鳴老師：回復歲月靜好您好，直接與收入相關(guān)的，能分清楚的，可以的，否則，不行。
2022-11-10 00:04:41

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