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刺猬：回復(fù)宸宸老師 只有損益類科目 月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 其他科目要不要結(jié)轉(zhuǎn)了

宸宸老師：回復(fù)刺猬你好，是的，其他不是損益類不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

刺猬：回復(fù)宸宸老師 我9月份公司開(kāi)出普通發(fā)票，但9月份成本發(fā)票沒(méi)有收到， 十月15日才收到成本發(fā)票，請(qǐng)問(wèn) 我9月份成本發(fā)票要不要把10月15日開(kāi)具的成本發(fā)票做到九份會(huì)計(jì)分錄了，如果不能記錄9月份成本分錄里 那么 我9月份要交的企業(yè)所得稅 是不是2個(gè)點(diǎn)全都要交了

宸宸老師：回復(fù)刺猬您好，如果是10月份的發(fā)票，當(dāng)然不能做到9月份里面的。

凌飛：回復(fù)莊老師 老師，我在金蝶系統(tǒng)是這樣做憑證的，但保存憑證的時(shí)候提示這張憑證無(wú)貸方

莊老師：回復(fù)凌飛你好，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（用負(fù)數(shù)）

凌飛：回復(fù)莊老師 是的，老師，我是這樣寫的，但系統(tǒng)提示“這張憑證無(wú)貸方”

莊老師：回復(fù)凌飛你好，要設(shè)置憑證的借貸都可以，其他軟件是可以的，

凌飛：回復(fù)莊老師 老師，我知道是什么原因了，在賬套選項(xiàng)那里要把借貸必須有勾去掉

莊老師：回復(fù)凌飛你好，清楚了就好，給個(gè)五星好評(píng)

快樂(lè)每一天：回復(fù)郭老師 為什么要這樣寫

郭老師：回復(fù)快樂(lè)每一天費(fèi)用發(fā)生額應(yīng)該在是在借方，如果你放到貸方結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，他不好取數(shù)

快樂(lè)每一天：回復(fù)郭老師 利息是我們公司的收入為什么要寫成負(fù)數(shù)

郭老師：回復(fù)快樂(lè)每一天你好，你這個(gè)是銀行存款的利息嗎？如果是的話，他應(yīng)該沖財(cái)務(wù)費(fèi)用吧。

快樂(lè)每一天：回復(fù)郭老師 是銀行存款利息

快樂(lè)每一天：回復(fù)郭老師 這是不是本來(lái)兩個(gè)分錄合并成一個(gè)分錄了

郭老師：回復(fù)快樂(lè)每一天他應(yīng)該沖財(cái)務(wù)費(fèi)用的吧。 財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該在代發(fā)軟件做賬放到的貸方他取不到數(shù) 所以放到借方負(fù)數(shù)表示。

快樂(lè)每一天：回復(fù)郭老師 哦哦那知道了

郭老師：回復(fù)快樂(lè)每一天不用客氣的，應(yīng)該的。

勤勞的苗條：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師

鄒老師：回復(fù)勤勞的苗條不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利!

沁沁：回復(fù)bamboo老師 我這里的財(cái)務(wù)軟件說(shuō)這樣做貸方金額為0，不能保存分錄。我可以做成借：銀行銀行存款 A元，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 A元，借方貸方都是藍(lán)字?？梢詥幔?/div>