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藤亞亞：回復(fù)文老師 我們買(mǎi)了A公司家500噸食用油，當(dāng)時(shí)約定10%稅率的含稅單價(jià)是5498元每噸，貨已經(jīng)全部到公司驗(yàn)收入庫(kù)了，現(xiàn)在由于稅改，對(duì)方只能給我們開(kāi)9%的稅率的發(fā)票，跟對(duì)方約定好對(duì)方需要補(bǔ)給我們稅差25000元，具體賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做

文老師：回復(fù)藤亞亞那最終您們現(xiàn)在正常結(jié)算的總金額是多少

藤亞亞：回復(fù)文老師 我們總共給對(duì)方付了274900元，對(duì)方打算給我們退25000元，還未退

文老師：回復(fù)藤亞亞那開(kāi)票金額是多少

文老師：回復(fù)藤亞亞應(yīng)該來(lái)說(shuō)您這種算法是有問(wèn)題的

文老師：回復(fù)藤亞亞減稅1%，不是就是降價(jià)1%

藤亞亞：回復(fù)文老師 目前還沒(méi)有收到發(fā)票，您意思是我們這邊直接調(diào)整單價(jià)嗎？

藤亞亞：回復(fù)文老師 原來(lái)是5498含稅單價(jià)，稅率是10%，現(xiàn)在稅率降到9%，對(duì)方應(yīng)該補(bǔ)給我們稅差金額應(yīng)該怎么算？

文老師：回復(fù)藤亞亞應(yīng)該來(lái)說(shuō)是原來(lái)含稅金額/(1+10%)*1.09

藤亞亞：回復(fù)文老師 所以500噸對(duì)方應(yīng)該補(bǔ)我們24990元，合同約定對(duì)方應(yīng)該補(bǔ)我們25000多補(bǔ)的10元沒(méi)有錯(cuò)啊

藤亞亞：回復(fù)文老師 目前我們實(shí)際付款2749000元，貨已經(jīng)全部入庫(kù)，發(fā)票還沒(méi)收到，就想問(wèn)下老師具體全部的賬務(wù)處理分錄怎么做

文老師：回復(fù)藤亞亞您給他付原來(lái)那么多錢(qián)，就是少開(kāi)發(fā)票了，那就直接沖你的預(yù)付賬款就好了

藤亞亞：回復(fù)文老師 貸方應(yīng)該是什么？

文老師：回復(fù)藤亞亞就是預(yù)付賬款，借銀行存款貸預(yù)付賬款

藤亞亞：回復(fù)文老師 我意思是對(duì)方還沒(méi)給錢(qián)，就是想在賬上反應(yīng)對(duì)方還欠我們25000，不然時(shí)間長(zhǎng)了，賬上查不到，容易忘了

藤亞亞：回復(fù)文老師 并不是對(duì)方已經(jīng)付款的賬務(wù)處理

文老師：回復(fù)藤亞亞您按原價(jià)付款，對(duì)方根據(jù)減稅后的稅率開(kāi)票，這中間就有個(gè)差額

文老師：回復(fù)藤亞亞這差額就是這24990

藤亞亞：回復(fù)文老師 是的

藤亞亞：回復(fù)文老師 我們付款的時(shí)候做了借方預(yù)付賬款2749000.貸方銀行存款2749000

藤亞亞：回復(fù)文老師 然后等貨全部

藤亞亞：回復(fù)文老師 提完，過(guò)了有一個(gè)月對(duì)方才給把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)

文老師：回復(fù)藤亞亞開(kāi)票的話， 借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅額貸預(yù)付賬款，這樣預(yù)付賬款就有24990的余額 您到時(shí)候收到退款，借銀行存款貸預(yù)付賬款就平了，

慢半拍：回復(fù)鄒老師 老師，綜合稅率是多少

鄒老師：回復(fù)慢半拍你好，對(duì)于老板來(lái)說(shuō)在10%左右

前同學(xué)：回復(fù)小惑老師 是的

前同學(xué)：回復(fù)小惑老師 從出納角度，我要怎么記呢？

前同學(xué)：回復(fù)小惑老師 在打款時(shí)，老板給我多少票，就只能打款票上金額，可會(huì)計(jì)說(shuō)要我在出差補(bǔ)貼里寫(xiě)上金額，這樣就會(huì)對(duì)不上，我要怎么處理

小惑老師：回復(fù)前同學(xué)對(duì)，會(huì)計(jì)說(shuō)的對(duì)，你們差旅費(fèi)報(bào)銷單上有補(bǔ)貼這個(gè)欄次嗎？

前同學(xué)：回復(fù)小惑老師

前同學(xué)：回復(fù)小惑老師 是的

前同學(xué)：回復(fù)小惑老師 可實(shí)際從銀行給老板報(bào)銷，也要把補(bǔ)貼也金額給老板是？

小惑老師：回復(fù)前同學(xué)是的，你把補(bǔ)貼的欄次填寫(xiě)金額，按照合計(jì)數(shù)給老板匯款

YoYo：回復(fù)鄒老師 他們需要流通企業(yè)進(jìn)銷存管理經(jīng)驗(yàn)，老師有推薦的課程看么

鄒老師：回復(fù)YoYo你好，這個(gè)經(jīng)驗(yàn)只能靠實(shí)際工作中積累的 如果有課程，也只是學(xué)習(xí)了相關(guān)課程

&微笑 旳弧度：回復(fù)暖暖老師 要上個(gè)月的嗎？

暖暖老師：回復(fù)&微笑 旳弧度是的，最近的，今年的

Lisa：回復(fù)月月老師 能說(shuō)具體一點(diǎn)嗎？

月月老師：回復(fù)Lisa你好，就是銀行明細(xì)賬和銀行對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬。

Lisa：回復(fù)月月老師 這些是出納的工作，會(huì)計(jì)那什么跟出納對(duì)賬？

月月老師：回復(fù)Lisa你好，銀行取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，需要會(huì)計(jì)核對(duì)一下。

Lisa：回復(fù)月月老師 這個(gè)老板簽字同意就支付了，沒(méi)有經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)的？

月月老師：回復(fù)Lisa你好，支付的流程沒(méi)問(wèn)題 ，但是會(huì)計(jì)需要核對(duì)賬務(wù)的。

Lisa：回復(fù)月月老師 出納把錢(qián)付出去了，然后在打電子回單給會(huì)計(jì)做賬。

月月老師：回復(fù)Lisa你好，會(huì)計(jì)做賬后，也要對(duì)賬的，這是必須要做的。

Lisa：回復(fù)月月老師 怎么個(gè)對(duì)法

月月老師：回復(fù)Lisa你好，銀行存款明細(xì)賬和銀行對(duì)賬單核對(duì)。

Lisa：回復(fù)月月老師 ？

月月老師：回復(fù)Lisa你好，銀行存款明細(xì)賬和銀行對(duì)賬單核對(duì)。哪里有問(wèn)題。

白露：回復(fù)宋生老師 要設(shè)部門(mén)明細(xì) 應(yīng)該放到哪個(gè)部門(mén)呢

宋生老師：回復(fù)白露你好！你可以計(jì)入總經(jīng)辦。

傾聽(tīng)：回復(fù)玲老師 公司的賬戶，轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去，沒(méi)關(guān)系嗎？

玲老師：回復(fù)傾聽(tīng)企業(yè)公賬戶轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去，需要做帳

傾聽(tīng)：回復(fù)玲老師 把開(kāi)的建行帳戶100萬(wàn)，轉(zhuǎn)到農(nóng)行賬戶上了，怎么入賬

傾聽(tīng)：回復(fù)玲老師 還是直接入賬 借：銀行存款-農(nóng)行 100萬(wàn) 貸：銀行存款-建行100萬(wàn) 建行100萬(wàn)怎么來(lái)的，老板也不說(shuō) 是不是該問(wèn)他

玲老師：回復(fù)傾聽(tīng)好，是這樣做分錄的

玲老師：回復(fù)傾聽(tīng)100萬(wàn)元怎么來(lái)的？100萬(wàn)元不是兩個(gè)銀行互轉(zhuǎn)的嗎？

傾聽(tīng)：回復(fù)玲老師 是他轉(zhuǎn)到農(nóng)行我才知道有這個(gè)賬戶的，到現(xiàn)在都不知道

玲老師：回復(fù)傾聽(tīng)您好，您就根據(jù)銀行回單做賬就可以

傾聽(tīng)：回復(fù)玲老師 就不管建行的100萬(wàn)怎么來(lái)的，我也沒(méi)有建行的回單

玲老師：回復(fù)傾聽(tīng)你好 是的 按銀行回單做賬?

lxy：回復(fù)郭老師 傳媒影視行業(yè)的，國(guó)稅局那里是歸屬其他營(yíng)改增

郭老師：回復(fù)lxy發(fā)票開(kāi)的那些內(nèi)容的

lxy：回復(fù)郭老師 啥？沒(méi)懂，計(jì)稅依據(jù)按照什么交啊

郭老師：回復(fù)lxy看印花稅的稅目 比如購(gòu)銷合同 加工承攬 財(cái)產(chǎn)租賃 資金賬本等

郭老師：回復(fù)lxy一、2020印花稅稅率表 1、購(gòu)銷合同稅率：按購(gòu)銷金額0.03%貼花 2、建筑安裝工程承包合同稅率：按承包金額0.03%貼花 3、技術(shù)合同稅率：按所載金額0.03%貼花 4、借款合同稅率：按借款金額0.005%貼花 5、財(cái)產(chǎn)租賃合同稅率：按租賃金額1‰(千分之一)貼花。稅額不足1元，按1元貼花 6、倉(cāng)儲(chǔ)保管合同稅率：按倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)用0.1%貼花 7、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同稅率：按保險(xiǎn)費(fèi)收入0.1%貼花 8、營(yíng)業(yè)賬簿稅率：記載資金的賬簿，按實(shí)收資本和資本公積的合計(jì)金額0.05%貼花。 9、貨物運(yùn)輸合同稅率：按運(yùn)輸費(fèi)用0.05%貼花 10、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)稅率：按所載金額0.05%貼花 11、加工承攬合同稅率：按加工或承攬收入0.05%貼花 12、建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同稅率：按收取費(fèi)用0.05%貼花 13、權(quán)利、許可證照稅率：按件貼花5元

lxy：回復(fù)郭老師 公司發(fā)票

郭老師：回復(fù)lxy租賃制作是啥 制作費(fèi)還是租賃費(fèi)

lxy：回復(fù)郭老師 制作費(fèi)

郭老師：回復(fù)lxy按加工承攬繳納的

lxy：回復(fù)郭老師 那就是按照發(fā)票上的這個(gè)金額為計(jì)稅依據(jù)？匯總月發(fā)票開(kāi)出金額計(jì)稅？

郭老師：回復(fù)lxy你好 是的 是的

lxy：回復(fù)郭老師 代開(kāi)發(fā)票不用計(jì)入吧

郭老師：回復(fù)lxy需要的 也是你的收入

郭老師：回復(fù)lxy所有的 無(wú)票收入也包含的

lxy：回復(fù)郭老師 是含稅價(jià)計(jì)入還是不含稅啊

郭老師：回復(fù)lxy我這邊不含稅 你可以問(wèn)你稅務(wù)局交稅口徑

lxy：回復(fù)郭老師 好的

郭老師：回復(fù)lxy不用客氣的，