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鄒老師：回復愛笑的流沙借；短期借款 貸；其他應付款

：回復bamboo老師 會計科目無誤，也是紅字沖銷呀？

bamboo老師：回復是的 金額多記了 紅字沖銷

：回復bamboo老師 我以為會計科目無誤都是劃線更正法

bamboo老師：回復您記賬憑證也錯了 就要寫分錄調整 如果只是賬簿錯誤 可以劃線更正法

雅欣：回復鄒老師 是

鄒老師：回復雅欣你好，這樣做調整分錄 借；以前年度損益調整——管理費用，貸；其他應收款

雅欣：回復鄒老師 就做這一筆分錄就可以了嗎？老師

鄒老師：回復雅欣你好，還需要結轉到利潤分配——未分配利潤 借；以前年度損益調整——管理費用，貸；其他應收款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整——管理費用

雅欣：回復鄒老師 這就完整了，是嗎？

鄒老師：回復雅欣你好，是的，這個是完整的分錄

雅欣：回復鄒老師 老師，順便想問一下個人抬頭的通訊費可以報銷嗎？

鄒老師：回復雅欣你好，需要開具單位名稱的發(fā)票才可以入賬的

雅欣：回復鄒老師 好的。謝謝老師

鄒老師：回復雅欣不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

曉海老師：回復愛笑的流沙需要"恢復記賬前狀態(tài)"。 操作方法： 1.在期末對賬(基礎版、深圳專版、通標準版2005版本，在期末處理--試算并對賬）界面，按下Ctrl+H鍵，激活后，退出該界面，在【憑證】菜單中的【恢復記賬前狀態(tài)】功能，再次按下Ctrl+H鍵隱藏此菜單。 2.選擇恢復方式： ·最近一次記賬前狀態(tài)：這種方式一般用于記賬時系統(tǒng)造成的數(shù)據(jù)錯誤的恢復。（有數(shù)據(jù)錯誤的恢復記賬前狀態(tài)） ·上個月初狀態(tài)：恢復到上個月初未記賬時的狀態(tài)，例如如果登錄時間為2003.6，則系統(tǒng)提示可恢復到2003.5初狀態(tài)。（用于正常的恢復記賬前狀態(tài)）

靜待花開：回復陳詩晗老師 老師，你像以前年份 1、借：銀行存款3萬 貸：其他應收款3萬 多記2萬，今年應該怎么寫分錄來調整？ 2、借：銀行存款10 貸：財務費用10 還有3、以為方向記錯了，當年調整后今年發(fā)現(xiàn)沒記錯應該怎么處理

陳詩晗老師：回復靜待花開多得是什么原因造成的

靜待花開：回復陳詩晗老師 多的是記賬的時候多寫了個0

陳詩晗老師：回復靜待花開是屬于差錯造成。 直接做相反分錄調整。

靜待花開：回復陳詩晗老師 直接在今年做就行了哈老師？

陳詩晗老師：回復靜待花開還是通過以前年度損益調整處理。

靜待花開：回復陳詩晗老師 什么意思，我有點懵？老師能把分錄給我寫一下嗎？到底是直接做相反分錄還是怎么做，你這說的太籠統(tǒng)了，我根本理解不了

陳詩晗老師：回復靜待花開晚點寫給你，在上課，記得提醒我一下

靜待花開：回復陳詩晗老師 老師，忙完了嗎？幫我寫一下吧

陳詩晗老師：回復靜待花開比如本來是2000，你做成了2萬，也就是多做了1.8萬 借：其他應收款 1.8 貸：銀行存款 1.8

靜待花開：回復陳詩晗老師 就是沖減掉就行了？沒有以前年度損益調整啊老師

陳詩晗老師：回復靜待花開不存在 ，你這兩個科目 都不是損益 類

靜待花開：回復陳詩晗老師 財務費用呢老師

陳詩晗老師：回復靜待花開你的財務費用 是什么回事

靜待花開：回復陳詩晗老師 就是轉賬手續(xù)費漏記了

陳詩晗老師：回復靜待花開借：以前年度損益調整 貸：銀行存款 借：未分配利潤 貸：以前年度損益調整

靜待花開：回復陳詩晗老師 哦就不需要用財務費用來表示了是嗎老師

陳詩晗老師：回復靜待花開不需要，直接用以前年度損益代替了。

平淡的店員：回復鄒老師 可否幫我做個模板呢 謝謝~

鄒老師：回復平淡的店員在余額前面一列加入借貸方向一列就可以了

隨風：回復橙子老師 記賬憑證錯誤不是要用紅字更正法嗎

橙子老師：回復隨風劃紅線，用紅筆更正。

隨風：回復橙子老師 尚未過賬前，文字數(shù)字錯誤用劃線，這不是和紅字更正沖突嗎

隨風：回復橙子老師 此處記賬憑證劃線不是和紅字更正沖突嗎

橙子老師：回復隨風劃紅線，用紅筆更正。