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應(yīng)付未付的工資怎么做會(huì)計(jì)分錄
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郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 懵懂的鋼筆 發(fā)表的提問：
首次發(fā)工資，有退回，然后又重付的，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
當(dāng)月的可以直接不用做，只做正確的那一筆。
46樓
2022-11-13 16:15:57
全部回復(fù)
懵懂的鋼筆：回復(fù)郭老師 如果跨月了呢？
2022-11-13 16:37:20
郭老師：回復(fù)懵懂的鋼筆跨月了借應(yīng)付職工薪酬工資貸、銀行存款 退回來借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬。
2022-11-13 17:04:48
懵懂的鋼筆：回復(fù)郭老師 好的，謝謝
2022-11-13 17:33:23
郭老師：回復(fù)懵懂的鋼筆不用客氣，工作愉快。
2022-11-13 17:44:12
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 梓馨 發(fā)表的提問：
支付派遣員工工資怎么做會(huì)計(jì)分錄？
你好 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款等科目?
47樓
2022-11-13 16:24:59
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 懵懂的鋼筆 發(fā)表的提問：
首次發(fā)工資，有退回，然后又重付的，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好。 如果有三筆回單的話 就得做三筆 ； 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 ； 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬 ； 再次支付：借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
48樓
2022-11-14 14:45:36
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 月 發(fā)表的提問：
員工工資上月計(jì)提，1.這月發(fā)放一部分分錄可以這樣做嗎，借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資，貸：銀行存款；2.未發(fā)工資的工資（摘要未發(fā)工資）借：借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資，貸其他應(yīng)付款-未發(fā)工資
您好 可以這樣賬務(wù)處理
49樓
2022-11-14 15:01:25
全部回復(fù)
月：回復(fù)bamboo老師 老師，1.如果只是一個(gè)人沒有發(fā)放的話，其他應(yīng)付款二級科目是不是需要明確到個(gè)人名字，2.如果其他應(yīng)付款二級科目還是未發(fā)工資，需要添加一些什么原始單據(jù)做賬？
2022-11-14 15:17:54
bamboo老師：回復(fù)月1.如果是一個(gè)人的話 其他應(yīng)付款二級科目可以明確到個(gè)人名字 2.可以跟著發(fā)放工資的憑證后面接著做一份分錄 或者一張憑證上結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款 自己寫個(gè)說明做附件
2022-11-14 15:29:48
月：回復(fù)bamboo老師 如果是第二種情況，我需要做一張未發(fā)工資表嗎，還是在計(jì)提的工資表上備注未發(fā)放
2022-11-14 15:46:53
bamboo老師：回復(fù)月可以不用做 寫個(gè)說明 等發(fā)放的時(shí)候做個(gè)發(fā)放的工資表就可以了
2022-11-14 16:12:34
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問：
付臨時(shí)人員工資會(huì)計(jì)分錄怎么做，這個(gè)應(yīng)該不用計(jì)提吧
你好，臨時(shí)人員的可以不需要計(jì)提 借；勞務(wù)成本等科目 貸；銀行存款等科目
50樓
2022-11-14 15:14:58
全部回復(fù)
微信用戶：回復(fù)鄒老師 老師，付臨時(shí)人員工資要什么表，一般是按時(shí)還按天來計(jì)算工資。
2022-11-14 15:45:07
鄒老師：回復(fù)微信用戶你好，需要附上勞務(wù)所得表格
2022-11-14 16:00:47
微信用戶：回復(fù)鄒老師 老師，是按總臨時(shí)人員工資，還是分開
2022-11-14 16:20:34
鄒老師：回復(fù)微信用戶你好，把所有臨時(shí)人員匯總在一個(gè)表格，列明每個(gè)人分別是多少
2022-11-14 16:49:06
微信用戶：回復(fù)鄒老師 老師，如果臨時(shí)人員工資達(dá)到要交個(gè)稅，是不是也要交個(gè)稅
2022-11-14 17:17:52
微信用戶：回復(fù)鄒老師 如果交個(gè)稅，是不是臨時(shí)人員自行交稅。
2022-11-14 17:39:06
鄒老師：回復(fù)微信用戶你好，按月的勞務(wù)報(bào)酬超過800就需要繳納 是單位代扣代繳的
2022-11-14 17:58:50
辜老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 麥子王琳 發(fā)表的提問：
應(yīng)付工資未全部發(fā)放完成只發(fā)了一部分工資分錄要怎么做，未發(fā)放的這部分要怎么處理
未發(fā)放的部分，就會(huì)形成應(yīng)付職工薪酬的余額的
51樓
2022-11-15 14:12:25
全部回復(fù)
羅老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 如 發(fā)表的提問：
本月應(yīng)付工資2萬元。詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄怎樣做
1.計(jì)提 借 費(fèi)用或成本科目 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 社保等 2.計(jì)提個(gè)所得稅 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 3.個(gè)人承擔(dān)的社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款 4.支付工資：借 應(yīng)付職工薪酬-工資 社保等 貸 銀行存款 5.支付個(gè)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸 銀行存款
52樓
2022-11-15 14:41:05
全部回復(fù)
如：回復(fù)羅老師 現(xiàn)在不用計(jì)提福利費(fèi)嗎？
2022-11-15 15:11:29
羅老師：回復(fù)如現(xiàn)在不用計(jì)提福利費(fèi)了，再實(shí)際發(fā)生的時(shí)候再計(jì)提福利費(fèi)。
2022-11-15 15:24:50
如：回復(fù)羅老師 現(xiàn)在不用計(jì)提福利費(fèi)了，再實(shí)際發(fā)生的時(shí)候再計(jì)提福利費(fèi)。 不明白 本月發(fā)工資2萬元怎樣做分錄
2022-11-15 15:36:09
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 丁娟 發(fā)表的提問：
房地產(chǎn)協(xié)會(huì)付員工工資的會(huì)計(jì)分錄要怎么做啊
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
53樓
2022-11-15 14:46:21
全部回復(fù)
丁娟：回復(fù)鄒老師 月底也是要做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？具體分錄要怎么做，經(jīng)理說要參照事業(yè)單位來弄
2022-11-15 15:00:04
鄒老師：回復(fù)丁娟你好，計(jì)提的 科目計(jì)入了損益才需要結(jié)轉(zhuǎn)，針對支付工資不需要
2022-11-15 15:21:57
丁娟：回復(fù)鄒老師 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目，這個(gè)分錄做完就立馬計(jì)提，借：事業(yè)支出，貸：應(yīng)付職工薪酬嗎
2022-11-15 15:39:00
鄒老師：回復(fù)丁娟你好，一般是計(jì)提在先的
2022-11-15 16:07:50
丁娟：回復(fù)鄒老師 計(jì)提了，借：事業(yè)支出，貸：應(yīng)付職工薪酬，付款了，借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目，這會(huì)計(jì)科目沒錯(cuò)哈，計(jì)提不用的附件就是工資表，付款就是銀行回單是嗎
2022-11-15 16:33:00
鄒老師：回復(fù)丁娟你好，是的，附件都是工資表，支付的需要有銀行回單，而且工資表需要個(gè)人簽名
2022-11-15 17:00:16
辜老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 堅(jiān)持就是勝利 發(fā)表的提問：
計(jì)提工資社保及支付工資社保的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)提工資 借：XX費(fèi)用—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保（單位部分） 借：XX費(fèi)用—社保 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 貸：銀行存款
54樓
2022-11-15 14:51:59
全部回復(fù)
堅(jiān)持就是勝利：回復(fù)辜老師 不計(jì)提，直接發(fā)放工資呢
2022-11-15 15:13:05
堅(jiān)持就是勝利：回復(fù)辜老師 之前計(jì)提的和實(shí)際發(fā)放的工資有差額怎么處理
2022-11-15 15:27:19
辜老師：回復(fù)堅(jiān)持就是勝利有差異的話，補(bǔ)記提或沖減多計(jì)提的就可以
2022-11-15 15:56:11
堅(jiān)持就是勝利：回復(fù)辜老師 計(jì)提工資是，個(gè)人部分社保公積金需要計(jì)提嗎？
2022-11-15 16:24:43
辜老師：回復(fù)堅(jiān)持就是勝利計(jì)提工資是應(yīng)發(fā)工資，包含個(gè)人部分社保公積金了
2022-11-15 16:51:43
maize老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ A注冊公司代理記賬余蕾蕾 發(fā)表的提問：
老師應(yīng)付職工薪酬會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好，具體啥情況？計(jì)提工資么？
55樓
2022-11-16 14:05:58
全部回復(fù)
A注冊公司代理記賬余蕾蕾：回復(fù)maize老師 是的 老師 是的
2022-11-16 14:23:06
maize老師：回復(fù)A注冊公司代理記賬余蕾蕾看這個(gè)截圖去參考，參考這個(gè)做分錄
2022-11-16 14:52:10
立紅老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 方大冬 發(fā)表的提問：
員工未領(lǐng)工資做收回，我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
同學(xué)你好，這個(gè)是不需要支付給員工了么
56樓
2022-11-16 14:27:18
全部回復(fù)
方大冬：回復(fù)立紅老師 是的，不需要支付給員工了
2022-11-16 14:38:42
立紅老師：回復(fù)方大冬同學(xué)你好 如果是這樣，做當(dāng)初計(jì)提工資的負(fù)數(shù)分錄就可以 借，管理費(fèi)用等，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)付職工薪酬，負(fù)數(shù)
2022-11-16 14:58:32
方大冬：回復(fù)立紅老師 那如果后續(xù)員工有過來領(lǐng)，還要付給他的，這種情況怎么做分錄呢？
2022-11-16 15:11:03
立紅老師：回復(fù)方大冬同學(xué)你好 借，管理費(fèi)用等，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)付職工薪酬，負(fù)數(shù) 如果確定不需要支付，才做這個(gè)分錄的，如果不確定，先不用處理，在應(yīng)付職工薪酬貸方放著就可以，員工來領(lǐng)，沖減應(yīng)付職工薪酬就可以；
2022-11-16 15:26:28
趙海龍老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 1.25w
引用 @ 甜美的芹菜 發(fā)表的提問：
付項(xiàng)目上民工工資怎么做會(huì)計(jì)分錄，勞務(wù)分包的又怎么做了
你好，很高興為你解答。 借工程施工合同成本人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 如果是分包則是應(yīng)付賬款
57樓
2022-11-16 14:36:59
全部回復(fù)
甜美的芹菜：回復(fù)趙海龍老師 這個(gè)是不是要先計(jì)提工資，然后還要報(bào)個(gè)稅，勞務(wù)分包的就不用
2022-11-16 15:04:43
趙海龍老師：回復(fù)甜美的芹菜是的，分包出去的不用
2022-11-16 15:20:35
答疑蘇老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 冬瓜 發(fā)表的提問：
本月應(yīng)付未付的辦公樓租金20萬，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款
58樓
2022-11-17 13:11:40
全部回復(fù)
冬瓜：回復(fù)答疑蘇老師 喔，謝謝老師
2022-11-17 13:39:54
答疑蘇老師：回復(fù)冬瓜不客氣，祝工作順利哦！
2022-11-17 14:03:41
冬瓜：回復(fù)答疑蘇老師 就是不清楚用應(yīng)付賬款還是用其他應(yīng)付款
2022-11-17 14:31:34
答疑蘇老師：回復(fù)冬瓜你好，用其他應(yīng)付款。
2022-11-17 14:54:29
龍楓老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
4.99
解題: 1.55w
引用 @ ????Yeah~????佳朵朵 發(fā)表的提問：
支付施工隊(duì)工人工資的會(huì)計(jì)分錄怎么做？需要計(jì)提么？
發(fā)生時(shí) 借工程施工合同成本貸其他應(yīng)付款 借款時(shí) 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 包給施工隊(duì)的不需要哦
59樓
2022-11-17 13:40:26
全部回復(fù)
????Yeah~????佳朵朵：回復(fù)龍楓老師 不應(yīng)該是，借 應(yīng)付職工薪酬 貸，銀行存款么
2022-11-17 13:52:49
龍楓老師：回復(fù)????Yeah~????佳朵朵親，你是完全包給施工隊(duì)的嗎？
2022-11-17 14:11:44
李老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
應(yīng)支付管理人員工資做會(huì)計(jì)分錄
借管理費(fèi)用 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金
60樓
2022-11-17 14:09:33
全部回復(fù)

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