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英俊的書本：回復(fù)陳詩晗老師 是一張門票50元，結(jié)算價是45，需付款45，并開具5元的發(fā)票。

英俊的書本：回復(fù)陳詩晗老師 收了客戶50，向供應(yīng)商付款45，由供應(yīng)商給客戶開票50，我方向景區(qū)開票5元

陳詩晗老師：回復(fù)英俊的書本借，銀行存款50 貸，其他應(yīng)付款45 營業(yè)收入和銷項(xiàng)稅額5

英俊的書本：回復(fù)陳詩晗老師 那這45元沒有成本票，以后不會出問題嗎

陳詩晗老師：回復(fù)英俊的書本你這屬于代付款處理，你并沒有計入成本

英俊的書本：回復(fù)陳詩晗老師 旅行社小規(guī)模納稅人，可以差額嗎，分錄怎么做

英俊的書本：回復(fù)陳詩晗老師 是借銀行存款 貸主營收入。應(yīng)繳增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)繳增值稅抵減嗎

英俊的書本：回復(fù)陳詩晗老師 其他的附加稅城建稅什么的能抵減嗎

英俊的書本：回復(fù)陳詩晗老師 希望有個詳細(xì)分錄謝謝

陳詩晗老師：回復(fù)英俊的書本可以差額的，你正常發(fā)生收入的時候就記入收入，發(fā)生成本就放成本呀，但你差額計稅就會有一個優(yōu)惠的部分的一個稅，這個稅就直接點(diǎn)你的主營業(yè)務(wù)成本，你上面的分錄沒問題啊。

英俊的書本：回復(fù)陳詩晗老師 一個收入憑證有幾百筆訂單需要把成本附上嗎

陳詩晗老師：回復(fù)英俊的書本需要的，可以按匯總金額做憑證

????：回復(fù)徐璐老師 那我收到美團(tuán)打款100元 收到美團(tuán)美團(tuán)傭金發(fā)票20 這一筆我怎么做賬？

????：回復(fù)徐璐老師 麻煩寫一下對應(yīng)金額和分錄

徐璐老師：回復(fù)????你賣給美團(tuán)的時候100，美團(tuán)有給你匯款100嗎？美團(tuán)開傭金發(fā)票給你的時候，傭金20是你們出嗎？

????：回復(fù)徐璐老師 是的 美團(tuán)匯款100給我 本應(yīng)匯款120 我們返回20 但是美團(tuán)直接扣掉20后匯款給100至我們賬戶。

徐璐老師：回復(fù)????借主營業(yè)務(wù)成本 100 貸銀行存款 100 借銀行存款 100 銷售費(fèi)用-傭金20 貸主營業(yè)務(wù)收入 120

微信用戶：回復(fù)美橙老師 上個月發(fā)生的費(fèi)用，這個月支付。是直接計入當(dāng)月的管理費(fèi)嗎？

美橙老師：回復(fù)微信用戶上月沒有做賬的話，可以在本月直接入管理費(fèi)用

微信用戶：回復(fù)美橙老師 好的，感謝老師

美橙老師：回復(fù)微信用戶不客氣，滿意請給個五星好評，祝你工作生活愉快！

會成：回復(fù)答疑郭老師 我們做衛(wèi)浴產(chǎn)品表面噴漆的，這是銷售員工拿來的票，我也不知道是什么票，不知道怎么做分錄

答疑郭老師：回復(fù)會成問下業(yè)務(wù)員，他來報銷的寫報銷單

霸氣的睫毛膏：回復(fù)maize老師 招待客戶的，是不是記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)中；員工的話，記入福利費(fèi)，這兩個不就不用申報個稅了

maize老師：回復(fù)霸氣的睫毛膏你好，是的，這個都需要申報個稅啊，

霸氣的睫毛膏：回復(fù)maize老師 為什么需要申報個稅，業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%和福利費(fèi)在工資的14%，企業(yè)都可以稅前扣除啊

霸氣的睫毛膏：回復(fù)maize老師 員工福利費(fèi)非貨幣形式不是不用申報個稅么

maize老師：回復(fù)霸氣的睫毛膏對于任職受雇單位發(fā)給個人的福利，不論是現(xiàn)金還是實(shí)物，依法均應(yīng)繳納個人所得稅。但對于集體享受的、不可分割的、未向個人量化的非現(xiàn)金方式的福利，原則上不征收個人所得稅。? 你這個可以分割啊，所以需要代扣個稅，

maize老師：回復(fù)霸氣的睫毛膏業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%和福利費(fèi)在工資的14%，企業(yè)都可以稅前扣除? 這個和你個稅沒有關(guān)系，你說是企業(yè)所得稅

霸氣的睫毛膏：回復(fù)maize老師 哦哦好的謝謝，那請問買吃的食品給員工日常休息吃，這種福利費(fèi)需要申報個稅么

maize老師：回復(fù)霸氣的睫毛膏你好這個集體這種下午茶之類這種不需要

心海星愿：回復(fù)QQ老師 如果收了40000，給我們開發(fā)票40000，那我們豈不是交的增值稅要自己承擔(dān)

QQ老師：回復(fù)心海星愿你好，你們可以申請差額征稅。

心海星愿：回復(fù)QQ老師 就這一項(xiàng)收入嗎，我們還有視頻制作，活動策劃這些業(yè)務(wù)

QQ老師：回復(fù)心海星愿你好，是的。再稅務(wù)局來說，你們這算是一項(xiàng)收入。

心海星愿：回復(fù)QQ老師 只有這一種方法嗎，對他們開的發(fā)票含不含稅可以要求嗎

QQ老師：回復(fù)心海星愿你好，都應(yīng)該是含稅的。

心海星愿：回復(fù)QQ老師 老師，我們?nèi)〉昧说谝还P營業(yè)款后發(fā)生的費(fèi)用還可以計入開辦費(fèi)嗎

QQ老師：回復(fù)心海星愿你好！是不可以了

心海星愿：回復(fù)QQ老師 計入開辦費(fèi)與計入普通費(fèi)用有什么不一樣嗎，除了所處時期不同

QQ老師：回復(fù)心海星愿你好，現(xiàn)在的話沒有具體的差距了。

心海星愿：回復(fù)QQ老師 開辦費(fèi)可以不計入當(dāng)年虧損嗎

QQ老師：回復(fù)心海星愿你好，現(xiàn)在稅務(wù)局取消了開辦費(fèi)分?jǐn)偽迥甑囊?guī)定。開辦會也可以在有收入的當(dāng)期記錄費(fèi)用。

心海星愿：回復(fù)QQ老師 老師，計提的員工工資上月放在管理費(fèi)用，這月以后可以把他放在主營業(yè)務(wù)成本嗎，我們是文化傳媒行業(yè)，公司剛成立，部門劃分不清晰

QQ老師：回復(fù)心海星愿你好，不跨年的話可以做調(diào)整分錄。

心海星愿：回復(fù)QQ老師 我們運(yùn)營部門，有人是談業(yè)務(wù)拉客戶的，有人負(fù)責(zé)策劃的，也有人負(fù)責(zé)維護(hù)app的，文化傳媒公司的，工資和社保放主營業(yè)務(wù)成本合適還是管理費(fèi)用合適

QQ老師：回復(fù)心海星愿你好！看比重可以計入主營業(yè)務(wù)成本

心海星愿：回復(fù)QQ老師 謝謝老師

QQ老師：回復(fù)心海星愿不客氣歡迎下次提問

遠(yuǎn)方：回復(fù)宋生老師 這些門面是租賃出去，我們收的是5年的租金

遠(yuǎn)方：回復(fù)宋生老師 老師，我們公司的門面是租賃給別人做生意，不是買賣所有權(quán)，僅僅是租賃，這項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及到哪些稅種呢？

宋生老師：回復(fù)遠(yuǎn)方您好！如果只是租賃的話，一般包括下面的稅種，不過具體您涉及什么稅，建議還是去咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)。 (1)房產(chǎn)稅，按租金的12%，按年度繳納; (2)營業(yè)稅，按租金的5%; (3)教育附加費(fèi)，按營業(yè)稅的3%; (4)城市建設(shè)維護(hù)稅，按營業(yè)稅的1%; (5)印花稅，按租金的0.1%; （6）企業(yè)所得稅 （7）代扣代繳個人所得稅

黃蓉：回復(fù)宋生老師 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 這樣做分錄嗎

宋生老師：回復(fù)黃蓉您好！借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸：應(yīng)付職工薪酬。然后做你那個分錄。