一張專票已經(jīng)做到賬里進入進項稅了，但是當月增值稅申報的時候未抵扣這張發(fā)票，所以申報進項稅和賬里的進項稅有差異，沒有稅款產(chǎn)生，這種可以在次月申報表調(diào)整嗎？
當月沒認證的，計入應交稅費-待認證進項，就不會有差異了
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10公司開具了一張一般計稅的增值稅專票（9%），當月其他增值稅專票開具的都是一般計稅（3%）的，公司的進項日常費用居多，次月申報增值稅的時候就沒有做進項稅抵扣，那現(xiàn)在申報11月增值稅還可以做進項抵扣嗎？
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申報表里的進項稅額是當月抵扣的，賬上的是當月收到發(fā)票的，有的時候就是不一致的，因為當時抵扣的時候會抵扣之前月份未抵扣的發(fā)票 這個說法正確嗎？增值稅賬可以和申報表不一致嗎
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就多出一筆掛在待抵扣進項稅額10.41 ，2022.10申報增值稅時把10.41直接作為進項申報了，但是10月份賬里沒有做待抵進項調(diào)整到進項稅額這筆分錄
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Q
2021年12有一張已勾選認證的專票，但是不抵扣，賬上只做了費用，沒有做進項，在申報增值稅時，附表二里的第三項待抵扣進項稅額，期初已認證相符但未申報抵扣這一欄一直顯示有這張的數(shù)，需要做處理么
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Q
收到福利費專票，賬上做了進賬稅額轉(zhuǎn)出了，報稅的時候因為沒有開票，所以沒勾選進賬，是不是這張專票在勾選認證這張專票的時候才在增值稅申報報上進做進項稅轉(zhuǎn)出？
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我可以在本月把上月那筆認證進項科目調(diào)整到待認證科目嗎？然后認證的時候再進
可以的，沒問題的哈
那我的這兩個月申報增值稅對應的進項金額就跟賬里不一致了，這種有關系嗎
沒事的，正確申報增值稅就行