老師你好，我司是一家銷售大閘蟹公司，因前面老板都給供應商付款進貨了，現(xiàn)在對方開不出發(fā)票，這種情況怎么辦，都是對公帳戶轉帳的
你好他給了貨物給你嗎？
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老師，我們是貨車銷售公司，公司帳戶上沒有錢，現(xiàn)在賣了一臺車，廠家叫我們回款，但客戶只交了點定金。我已用我私人卡上的錢轉帳到公司帳戶上去了，明天給廠家公對公電匯。這種情況我怎么做財務帳??？
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你好，我想問下，之前老板有幫朋友從自己公司轉了一筆款給供應商，然后供應商也開票給我們，但是那個銷售出去了，但是這個收入不是我們公司的，只是幫別人付款，這種情況下，這個賬需要怎么消了
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你好老師我們是商貿公司，之前付供應商都是公賬付的，發(fā)票沒讓對方開太多，導致現(xiàn)在應付賬這一家的掛賬金額很大，要怎么解決處理
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老師，我們有對公和對私轉同一個供貨商貨款，然后不管是對公還是對私這家供貨商都會給我們開票，我的想法是讓老板對公轉，但對公賬戶時常沒錢，然后需要老板轉款進去，老板覺得對公轉款流水大，不太好，請給個更好的建議，老板轉款對公賬戶，我就做的實收資本，實收資本馬上要滿了，我想多余的就做借款，借老板款嘛，后面對公賬戶有錢了，也可以直接轉到老板的私人賬戶，做還款嘛，但老板認為流水太大，對他不好，因為每個月至少有幾十萬的流水，我就不曉得怎么辦了
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老師，老板之前有開個體，上個月注銷了，注銷之前沒有給加油站供貨的點開票，對方也沒有轉錢到公戶，現(xiàn)在老板有一家一般納稅人的企業(yè)和一家個體戶，對方說只能私轉公，我提出用個體開票，對方說這不符合規(guī)矩，這種情況要怎么辦
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老師，請解析下這句話：加工費記入委外加工產品的成本。 我看我司科目余額表，全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產品中。 然后現(xiàn)在生產領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產成品嘛，是不是，因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了，影響我核算嗎？還是說我是可以把加工費計入委外加工產品成本
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老師，比如委外加工的產品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎？如果自制的成品核算出來成本，在ERP里面也有入庫單價對嗎？
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貨物給了
你好，那你先可以根據(jù)貨物入賬，只是沒有發(fā)票，不能稅前扣除。
主要是增值稅要抵扣，這個要怎么辦
你好，你沒有發(fā)票肯定是抵扣不了。
我們是一般納稅人
這個沒有發(fā)票老師也解決不了。
看能不能找第三方去開發(fā)票。當然這樣也是違規(guī)的。
如果我們從能開發(fā)票的地方開，然后這些開不了發(fā)票的帳上貨款怎么平帳呢
你好，當做他們代收了。
這個代收貨款怎么做
你好，這個要對方同意才行，對于你們是借，其他應收款貸，銀行存款。 然后借應付賬款貸其他應收款。