老師，你好，我們小規(guī)模公司六月份開了一張發(fā)票，然后后面不知道又開了兩張加起來和第一張金額一樣的發(fā)票，但是第一張發(fā)票沒有作廢，后面的兩張發(fā)票的錢已經(jīng)收到了，第一張那個(gè)就是沒用了，但是稅都已經(jīng)交了，現(xiàn)在要給它直接作廢嗎?稅已經(jīng)交了不用管了嗎?
紅沖開負(fù)數(shù)發(fā)票 專票普票的
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上個(gè)月有一張發(fā)票忘記作廢了，發(fā)票三聯(lián)都寫了作廢。是這個(gè)月開具紅字發(fā)票，，然后上個(gè)月未作廢的那張票的后面兩聯(lián)和紅字發(fā)票一起別起來這個(gè)月交給財(cái)務(wù)公司。第一聯(lián)那張就當(dāng)作正常發(fā)票先處理，是這樣嗎？
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老師你好 是這樣的 我們是增值稅一般納稅人 上個(gè)月開的有兩張發(fā)票需要作廢的 但是忘記了 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 也已經(jīng)開出負(fù)數(shù)發(fā)票了 但是在報(bào)稅的時(shí)候也是要把這兩張發(fā)票金額給報(bào)上去嗎
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老師們，我想問一下，我們公司去年12月開了一張專票，然后財(cái)務(wù)說作廢了，但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢，最主要是去年那個(gè)財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了，在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額，相當(dāng)于沒有交稅，現(xiàn)在這個(gè)問題需要怎么處理呢？（我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián)）
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＃提問＃各位老師你們好，我想問一下，12月份我開了一張3000的專票，但是開錯(cuò)了，上面沒有開戶行，所以我當(dāng)時(shí)在票上點(diǎn)了作廢，可能沒有作廢成功，然后我又重新開了一張3000的專票，今天才發(fā)現(xiàn)，之前那張票沒有作廢，已經(jīng)跨月了，怎么辦？
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你好，小規(guī)模納稅人，2022年11月份開了兩張專用發(fā)票，3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的，忘記作廢了?，F(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了，本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%，今年是1%稅率也不一樣。
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你好老師，我們是小微企業(yè)，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。老師如果按照下面的分錄來做賬，就體現(xiàn)不出來穩(wěn)崗補(bǔ)貼這部分用來抵減社保費(fèi)，請(qǐng)老師指導(dǎo)一下。謝謝。 1.收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼時(shí) 借：銀行存款-農(nóng)行 貸：營(yíng)業(yè)外收入-穩(wěn)崗補(bǔ)貼 2. 計(jì)提社保 借：管理費(fèi)用-社保 銷售費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 3. 交社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代墊個(gè)人社保部分 貸：銀行存款-商行
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進(jìn)一批空調(diào)，發(fā)票到了貨未到，應(yīng)該怎么做賬？同時(shí)把這批空調(diào)銷售出去已經(jīng)開了發(fā)票，怎么做賬
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老師您好，我現(xiàn)在在學(xué)印花稅，其中有一個(gè)技術(shù)合同稅目。這個(gè)是不是對(duì)應(yīng)合同技術(shù)服務(wù)費(fèi)，技術(shù)開發(fā)這類合同呢？
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老師你好，非分支機(jī)構(gòu)如何變?yōu)榉种C(jī)構(gòu)
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老師我們借了銀行一次貸款三年期的 到期還本 每個(gè)月支付利息怎么做賬
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員工津貼（出差在外的）的要發(fā)票嗎
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老師，我們本月租了一個(gè)辦公室，從今年7月開始一直到明年7月，租金3900，全部已經(jīng)付清 。這個(gè)分錄怎么寫?
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老師繳費(fèi)通知單只有社保系統(tǒng)有嗎？醫(yī)保系統(tǒng)是不是沒有繳費(fèi)通知單只有繳費(fèi)證明呢？
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老師您好，口腔診所買了口腔數(shù)字印儀器，我累計(jì)折舊36個(gè)月可以么，我已經(jīng)折舊23個(gè)月了
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老師您好，我們公司跟境外企業(yè)合作，境外為我們提供技術(shù)服務(wù)，請(qǐng)問可以免增值稅嗎
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你現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票，填寫負(fù)數(shù)銷售額。到時(shí)候申請(qǐng)退稅吧。
你好，請(qǐng)問購買空調(diào)是本月開始折舊還是次月，年限是三年嗎?
開始折舊的普通空調(diào)的是3年。
次月開始折舊 打錯(cuò)了
謝謝您的解答 我還有關(guān)于小規(guī)模裝修公司的問題，請(qǐng)問一下領(lǐng)用原料用于某一戶的裝修，該如何做賬?需要什么憑證?
借原材料貸銀行存款， 借工程施工某某項(xiàng)目材料費(fèi) 貸原材料。
最后工程結(jié)束了在結(jié)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎? 之前我們市有個(gè)舊房改造的政策，所以幾戶工程沒有結(jié)束并且錢沒有收齊的人提前讓我們開了總票，所以已經(jīng)做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。如果今年工程還沒有結(jié)束，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本有什么影響嗎?利潤(rùn)會(huì)過高吧?
是 先暫估成本 匯算欠繳之前，發(fā)票到了就可以到。
暫估成本是什么意思，如何做賬
借工程施工單、應(yīng)付賬款暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。