老師，我們開的勞務(wù)費(fèi)，建筑物和項(xiàng)目地址都在上海市，我們公司在安徽，開這樣的發(fā)票必須要填寫跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)管理編號嗎？在開票的時(shí)候提示可以自動代出來，為什么沒有出來呢

你好，是的，是需要填的。 老師沒有操作過你那邊的正常它是會提示你讓你輸入。你可以問一下當(dāng)?shù)?2366看看。

好的，謝謝老師

你好，不用客氣的了。

老師，請問我們現(xiàn)在開的普通發(fā)票勞務(wù)費(fèi)，跨區(qū)域了，申報(bào)的時(shí)候要先預(yù)繳嗎

你好，你是小規(guī)模還是一般納稅人開了多少金額？

老師，我們是小規(guī)模，開了40萬

你好你開了40萬的話是需要預(yù)交的。

老師，是先開發(fā)票再預(yù)交嗎？從哪里預(yù)交呢

你好，是先開發(fā)票再預(yù)交，你先辦外經(jīng)證，然后登陸工程所在地的稅務(wù)局去申報(bào)。

老師，外經(jīng)證就是跨區(qū)域事項(xiàng)那個(gè)嗎

你好，是的，就是這個(gè)。

老師，40萬需要預(yù)繳多少錢呢，我們附加稅是增值稅的10%

你好，這個(gè)是1%的增值稅，然后附加稅按照增值稅的比例小規(guī)模的話一般6%差不多。

老師，是不是還有水利基金和印花稅

你好，這個(gè)是看地方的水利基金，不是每個(gè)地方都收印花稅，確實(shí)是有萬分之三減半。

老師，是按項(xiàng)目所在地的水利和印花稅稅率吧，我現(xiàn)在發(fā)票還沒有開出，能不能先登陸上海市電子稅務(wù)局算一下需要預(yù)繳多少呢