老師請問，遇到企業(yè)存在以前年度的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒入賬，由于倉庫財(cái)務(wù)溝通不及時(shí)，導(dǎo)致賬上沒做入庫和領(lǐng)料出庫，實(shí)際已經(jīng)領(lǐng)用了，這個(gè)要怎么處理
你好，這個(gè)補(bǔ)充入賬就可以了。
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老師，請幫我分析這個(gè)思路對不對：因?yàn)橹白鲑~一直不對，沒有做到賬務(wù)與庫存一致。我現(xiàn)在想要調(diào)整過來，也就是說我現(xiàn)在強(qiáng)制把10月份賬務(wù)的原材料的庫存跟倉庫的實(shí)際庫存保持一致，用倒推的方式計(jì)算領(lǐng)用數(shù)據(jù)。反正就是保證了10月份賬務(wù)的原材料結(jié)存數(shù)據(jù)跟倉庫實(shí)際結(jié)存數(shù)據(jù)一致。做到了這一步，我想知道下一步我應(yīng)該怎么做，因?yàn)槲移髽I(yè)都是當(dāng)月貨款下月開票的，所以11月份的時(shí)候我會(huì)收到所屬期10月份的發(fā)票
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#提問#老師麻煩問一下，因?yàn)榍捌趥}庫人員不穩(wěn)，企業(yè)剛開始很亂，所以導(dǎo)致時(shí)間差等，老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸，結(jié)果4月入庫單入庫112.5噸，問一下這種情況做成本怎么處理？ 你好！你實(shí)際盤點(diǎn)差額多少？ 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能，這應(yīng)該是3月的入庫吧，但3月份已做賬，這個(gè)入庫怎么做賬？怎么入賬呢 不用管盤點(diǎn)，只要有單據(jù)就是有，你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了，沒有盤點(diǎn)表，也不知道庫存多少？就現(xiàn)在這個(gè)狀況怎么處理吧？哪個(gè)老師能給處理一下，麻煩接一下，不會(huì)的，不要接?。?/p>
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#提問#老師企業(yè)因剛成立1年，頻繁換倉管，算成本用的領(lǐng)料單有開的有沒開的，入庫單也是有入庫的也有沒入庫的，財(cái)務(wù)上根據(jù)開具出來的領(lǐng)料單和入庫單做的成本，記得賬，年底庫存賬實(shí)差異大，現(xiàn)準(zhǔn)備換個(gè)新財(cái)務(wù)軟件，這些存貨數(shù)量怎么處理？發(fā)出去的成品基本都入賬了？老師看看怎么解決
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#提問#老師企業(yè)因剛成立1年，頻繁換倉管，算成本用的領(lǐng)料單有開的有沒開的，入庫單也是有入庫的也有沒入庫的，財(cái)務(wù)上根據(jù)開具出來的領(lǐng)料單和入庫單做的成本，記得賬，年底庫存賬實(shí)差異大，現(xiàn)準(zhǔn)備換個(gè)新財(cái)務(wù)軟件，這些存貨數(shù)量怎么處理？發(fā)出去的成品基本都入賬了？年底所有原材料賬上1100多噸，庫存308噸；庫存商品賬上-185噸，實(shí)盤280噸，我一月份建賬接著這些錯(cuò)誤，在1月份調(diào)整還是直接用倉庫實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)重新建賬，查額怎么處理？老師看看怎么解決
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你好老師。成本 我們企業(yè)是制造業(yè)。然后之前的會(huì)計(jì)成本上使用的月末一次性加權(quán)平均法。 1.現(xiàn)在倉庫在倉庫erp系統(tǒng)的賬上面做到跟實(shí)際領(lǐng)料實(shí)時(shí)做單結(jié)算。就是生產(chǎn)部去倉庫領(lǐng)料的時(shí)候，倉庫會(huì)根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)多給生產(chǎn)部一些物料當(dāng)作預(yù)補(bǔ)損耗用。等產(chǎn)品入庫之后，再把當(dāng)初領(lǐng)出的預(yù)補(bǔ)損耗物料退回倉庫。假設(shè)生產(chǎn)一個(gè)A產(chǎn)品需要B材料3個(gè)，倉庫就會(huì)給B材料5個(gè)給生產(chǎn)部。而且也同時(shí)在erp系統(tǒng)上面記錄。 3.可是現(xiàn)在因?yàn)槲覀儺a(chǎn)品生產(chǎn)周期在一個(gè)月左右，所以導(dǎo)致會(huì)有跨月的情況。生產(chǎn)A產(chǎn)品只需要2個(gè)B物料，可是倉庫數(shù)據(jù)上顯示領(lǐng)出去了6個(gè)B物料。我不清楚這個(gè)物料用了多少損耗。 請問我應(yīng)該如何處理和計(jì)算這個(gè)產(chǎn)品的成本才對？
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公司把車賣了，如果價(jià)格低于市場價(jià)格，是否按照市場參考價(jià)格來繳稅。
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老師，你好，對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，后面發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，又給沖紅重新開，那我這個(gè)月認(rèn)證時(shí)，這個(gè)發(fā)票又顯示著呢，我這邊改不改認(rèn)證，這個(gè)后面怎么操作
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老師，我們是充電公司，我預(yù)收充電費(fèi)做的憑證是：借：銀行存款，貸：應(yīng)收帳款；退預(yù)收電費(fèi)是直接做紅字沖剩余電費(fèi)，還是做成：借：應(yīng)收賬款，貸：銀行存款好呢？
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請問老師，會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的費(fèi)用能抵扣個(gè)稅嗎？
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老師好，l，公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資，我們把錢打給人力資源公司。請問這個(gè)能做會(huì)計(jì)科目，借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎？2，如果可以的話，公司沒有給他報(bào)個(gè)稅，那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上實(shí)發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方，那就和個(gè)稅申報(bào)比對不匹配了。請問可以嗎？
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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減（已抵減）上個(gè)月賬上做多了，紅沖到了下個(gè)月，余額在借方，借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減（待抵減）嗎
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生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價(jià) 怎么維護(hù)，每個(gè)月成本都不一樣
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老師，公司要搬辦公室了，這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣，老板的房子拿給公司用，免費(fèi)使用的，那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎？
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補(bǔ)入賬，分錄怎么做
比如借，庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)付賬款。
但庫存實(shí)際沒有，去年就已經(jīng)用掉了，這么處理，庫存就多了，
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)的成本也是需要做的。 借以前年度損益調(diào)整，貸庫存項(xiàng)目。
以前年度損益調(diào)整做這個(gè)科目，我需要做去年的所得稅更正申報(bào)嗎？
你好，你如果沒有把成本做到去年，那就需要去更正申報(bào)。
沒有做，如果有做到去年的話，也不存在這些問題了，發(fā)票直接用就行
你好，這樣子的話就需要去更正，可能涉及到退稅。
這是一種做法，還有沒有其他做法，不需要去更正申報(bào)的做法
你好，正規(guī)的做法就是這樣，其他的做法你就當(dāng)做今年發(fā)生。但是這個(gè)不正規(guī)。
客戶給我們的返利，我們要開發(fā)票，是幾個(gè)點(diǎn)，專票還是普票，一般納稅人
你好，其實(shí)這種返利是對方開紅字發(fā)票，不是你們開發(fā)票 對方開紅字發(fā)票才是正規(guī)的做法。 如果一定要你們開，你們就開服務(wù)費(fèi)算了。至于開幾個(gè)點(diǎn)，要看你們是不是一般納稅人。
是一般納稅人，那我們開專票還是普票，幾個(gè)點(diǎn)
你好，你要開的話是6個(gè)點(diǎn)，專票還是普通發(fā)票，雙方商量。
對方要求開13個(gè)點(diǎn)的，這種能直接開折扣嗎
你好，可以開折扣，正規(guī)的做法就是開紅字發(fā)票沖減。