好的，那我們先按800萬轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，匯算清繳時再做納稅調(diào)整，后期對方也說了不提供發(fā)票，我們有稅務(wù)風(fēng)險嗎？

同學(xué)你好 這么多的金額會備查賬或問話

那我們可不可以只按發(fā)票做500萬的固定資產(chǎn)？

同學(xué)你好 付款沒發(fā)票的金額要調(diào)增

我的意思是，我只做500萬的固定資產(chǎn)，另外300萬沒有發(fā)票就不做固定資產(chǎn)了

那你公戶付款了嗎？沒公戶付款才可以不做

這個800萬都是一般戶付的款，當時用一般戶在銀行貸款了800萬，然后每個月在還貸，那應(yīng)該做500萬的固定資產(chǎn)還是800萬的？

那你就應(yīng)該做八百萬的

如果做800萬的固定資產(chǎn)，我這個房屋是50年折舊嗎？如果是的，那每年的企業(yè)所得稅匯算清繳都要做調(diào)增好麻煩，有沒有更簡單的賬務(wù)處理方法呢？

可以按五十年折舊 2.只能是每年調(diào)增沒有發(fā)票的那部分的折舊

不好意思老師，我剛剛又梳理了一下，查了流水，一般戶的800萬跟乙公司沒有關(guān)系，我公司是從基本戶里轉(zhuǎn)給乙公司了500萬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?。?

同學(xué)你好 你們不打款給乙公司嗎

這個有點復(fù)雜，我公司從基本戶打了500萬給乙公司，從一般戶打了800萬給乙公司（一般戶沒有做賬，只有找銀行貸款的800萬，打給了乙公司，然后每個月從個人戶在還款），但乙公司現(xiàn)在只給我們開500萬的票。

那一共是1300萬呀 一般戶的也得做賬哦 不做不可以的

一般戶的800萬是以廠房抵押貸款付給乙公司的工程款，其實每個月的還款是乙公司在還，（打給我公司的法人私戶，然后從法人的轉(zhuǎn)戶轉(zhuǎn)一般戶在還款），明面上講是付了1300萬乙公司，但本質(zhì)是就付了500萬，不好意思老師，有點裹人。

那這個八百萬收回來還給一般戶

800萬每個月在還貸款，一下收不回來，我現(xiàn)在固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么做，做多少萬？我有點懵了，老師我只剩最后一次追問了，麻煩指導(dǎo)一下，謝謝了

掛其他應(yīng)收款 收回多少沖多少