但是合同寫的9%的，主要是這設(shè)備寫的還是返廠維修，這專票用備注項(xiàng)目名稱和地址嗎？

對(duì)方是個(gè)項(xiàng)目，對(duì)方要求開9%專票

你們承擔(dān)的是在廠維修，不是在人家的項(xiàng)目上維修，不能開9%的。你們開13%不影響對(duì)方抵扣的。也不需要備注項(xiàng)目名稱和地址。

但是對(duì)方合同寫的9%，開13%多交稅，領(lǐng)導(dǎo)不樂意，我們現(xiàn)在開9%稅務(wù)局會(huì)查嗎？

如果在項(xiàng)目上維修，那這變壓器9%稅率專票不備注可以嗎？另外項(xiàng)目和我們公司不在同一城市除了交建筑合同印花稅還用交其他什么稅嗎？這屬于異地的

你們承接的是工地上項(xiàng)目的維修才能開建筑服務(wù)，現(xiàn)在就是在自己的廠里維修的，跟建筑服務(wù)不搭邊，改變名稱開票就是虛開發(fā)票。稅局查到雙方都得挨罰款，你們還得補(bǔ)交稅

對(duì)方是個(gè)項(xiàng)目上的，讓開9%專票，請(qǐng)問這除了印花稅和增值稅附加稅改涉及異地的什么稅嗎？

你是跨市才需要預(yù)交，還需要預(yù)交所得稅，本地項(xiàng)目不需要預(yù)交。

老師，如果就這一次開了這個(gè)9%專票，跨市了還用預(yù)交所得稅嗎？是我們交還是對(duì)方交呀？

當(dāng)然是你們開票方預(yù)交的哈

我們就這一筆還用預(yù)交所得稅嗎？這如何交呀？

我們就這一筆還用預(yù)交所得稅嗎？這如何交呀？按什么比率交呀？

你現(xiàn)在不能開建筑服務(wù)的，那樣開就是虛開。你得跟對(duì)方說清楚我前邊的說的

返廠維修合同，然后去項(xiàng)目上給他們安裝上，這是9%嗎？

那個(gè)安裝很簡(jiǎn)單的，又不需要?jiǎng)油两ㄉ?，就把螺絲擰緊就行，怎么就開建筑服務(wù)呢？

剛給領(lǐng)導(dǎo)說，領(lǐng)導(dǎo)說人家只能抵扣9%的呀？還有這樣的嗎？說對(duì)方問了就開9%的

沒有那個(gè)說法的哈。哪個(gè)文件規(guī)定只能抵扣9%，那么建筑工程上買的材料13%就不抵扣了？

算了，領(lǐng)導(dǎo)非讓開9%，還挺生氣，這項(xiàng)目和我們沒在一個(gè)城市，而且我們公司都虧損，是不是也就涉及不到預(yù)交所得稅了呀？

他生啥氣？你叫他在開票通知里邊簽字，本來開那個(gè)發(fā)票就屬于虛開，不然到時(shí)怕他耐賬說不知情。虛開發(fā)票查到補(bǔ)稅還得罰款，你把我的回復(fù)給他看

領(lǐng)導(dǎo)說人家都讓開9%了，我們還開13%多交稅呀？

還說是真實(shí)業(yè)務(wù)，這變壓器返廠維修了也得給他們安轉(zhuǎn)去，怎么就不真實(shí)了，人家項(xiàng)目都這么開，對(duì)方說沒問題

反正公司也虧損，也不用交所得稅