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#提問#老師銷售貨物在24年發(fā)現(xiàn)23年做賬重復(fù),24年怎么調(diào)整?問題是主要涉及跨年度用以前年度損益調(diào)整還有存貨去年年底通過待處理財產(chǎn)損溢調(diào)整了暫掛賬報表上其他流動資產(chǎn),等查明原因再沖,24年發(fā)現(xiàn)23年的錯誤到底需要做那些科目?老師能幫忙寫一下吧

2024-12-15 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-15 14:54

您好,原來的確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄復(fù)制,金額改負(fù),主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本 用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替。 2.庫存商品也是虛高了,等查明原因再沖這個不合適,本來就是做錯了,我們調(diào)整的,就在23年一直處理掉,不影響24年,借:未分配利潤 貸:庫存商品 3.同時更正申報當(dāng)年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。

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您好,原來的確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄復(fù)制,金額改負(fù),主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本 用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替。 2.庫存商品也是虛高了,等查明原因再沖這個不合適,本來就是做錯了,我們調(diào)整的,就在23年一直處理掉,不影響24年,借:未分配利潤 貸:庫存商品 3.同時更正申報當(dāng)年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2024-12-15
您好,是的, 借待處理財產(chǎn)損溢-30000? 貸:未分配利潤,這個也要結(jié)轉(zhuǎn)。分錄是這么寫的
2024-12-15
您好,最后一個分錄 待處理財產(chǎn)損溢 是個過度科目,在年末要確定處置的結(jié)轉(zhuǎn),前面2個分錄對的,,要更正23年年報
2024-12-14
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2024-05-15
對重復(fù)入賬的做與當(dāng)時相反的分錄,當(dāng)時原材料調(diào)到了哪個科目就沖減哪個科目
2024-08-07
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