老師，若每天都有收入，做賬時憑證較多，可以把需要上稅的項目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個憑證計算稅額嗎？就不如先每天做賬，5月1日收到停車費100就記：借：銀行存款100，貸：主營業(yè)務收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費200就記：借銀行存款200，貸：主營業(yè)務收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入，到最后這個月收入完了，再在總賬中出一張憑證，如：5月收入停車費共300元就出，借：銀行存款300，貸：主營業(yè)務成本285.71，應交稅費14.29，就是不每天提稅費，最后再出張憑證提稅費，這樣可以嗎？

要請教一個問題，就是我就是銀行的流水不是有的嗎？然后匯進來的話是企業(yè)名稱全的了，然后我自己做的表格，我可能就是截寫了，就是沒有寫那個全稱了，然后我這個時候要統(tǒng)計他的那個匯進來總數(shù)多少錢，統(tǒng)計到這個單元格里面用什么函數(shù)。

高新輔導的費用是不是只能入管理費用--服務費，不能入管理費用--研發(fā)費用。 還有，高新開進來的發(fā)票，沒有數(shù)量可以嗎？就是開票內(nèi)容是咨詢服務費，單位項，然后金額。

請問開場地費發(fā)票，能不能單位用次/項。就是2萬租金，開票就數(shù)量：1 單位：項 金額2萬，租賃發(fā)票可以不用 天 月 日為單位嗎

老師你好，我想問一下就是，嗯，比如說我1月份列了一個分，錄借管理費用，租車費480元貸庫存現(xiàn)金480元，嗯，但是呢，這個月呢，我沒有相應的這個嗯收到租車費的發(fā)票，我是在2月份開出去的發(fā)票，然后我做了一個紅沖分錄，你看這樣做對嗎？借管理費用負數(shù)480，借其他應付款480借管理費用租車費480，貸其他應付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票，就是那個月份給錯位了，就是給補上發(fā)票了再做了個紅沖分錄