老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來(lái)賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的，是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)

老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個(gè)掛證人員，當(dāng)時(shí)給這些人付掛證費(fèi)的時(shí)候做了借：其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務(wù)成本-工資。貸：其他應(yīng)收款。現(xiàn)在有幾個(gè)人員掛證到期了，然后我當(dāng)時(shí)沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額，也就是我算的時(shí)候少算了，沒有沖完，我現(xiàn)在這個(gè)余額怎么調(diào)整合適呢老師

老師，民非企業(yè)，17年的時(shí)候有一筆收入未開發(fā)票，一直掛賬，借：銀行 2萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付-個(gè)人 2萬(wàn)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢，現(xiàn)在最票收入嗎，會(huì)計(jì)上的分錄和稅務(wù)上分別怎么處理，麻煩老師詳細(xì)解答一下

老師，民非企業(yè)，2022年支付了一筆 勞務(wù)費(fèi)，個(gè)稅是單位承擔(dān)的，導(dǎo)致 現(xiàn)在一直掛帳，應(yīng)交水費(fèi)-個(gè)稅1.6 萬(wàn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 1.6萬(wàn) 貸：銀行存款 1.6萬(wàn)，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢，老師這個(gè)是民非企業(yè)，會(huì)計(jì)上的賬務(wù)處理分錄和稅務(wù)上分別應(yīng)該怎么處理，麻煩老師詳細(xì)解答一下，謝謝老師

老師，民非企業(yè)，2019年時(shí)候單位承擔(dān)的勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅0.5萬(wàn)元，一直掛賬，借：其他應(yīng)收-個(gè)人 0.5萬(wàn) 貸：銀行存款 0.5萬(wàn) 我現(xiàn)在要銷賬，會(huì)計(jì)上借：非限定性凈資產(chǎn)0.5萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收-個(gè)人 0.5萬(wàn) 這個(gè)分錄，會(huì)計(jì)上利潤(rùn)調(diào)減了，稅務(wù)上這個(gè)是不能稅前扣除的，所以現(xiàn)在稅務(wù)上利潤(rùn)也就不用調(diào)整了，對(duì)吧，老師