老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的，是其他人的 那我調賬怎么調

老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個掛證人員，當時給這些人付掛證費的時候做了借：其他應收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務成本-工資。貸：其他應收款。現(xiàn)在有幾個人員掛證到期了，然后我當時沒有算合適導致現(xiàn)在其他應收款借方有余額，也就是我算的時候少算了，沒有沖完，我現(xiàn)在這個余額怎么調整合適呢老師

老師，民非企業(yè)，17年的時候有一筆收入未開發(fā)票，一直掛賬，借：銀行 2萬 貸：其他應付-個人 2萬，現(xiàn)在應該怎么處理呢，現(xiàn)在最票收入嗎，會計上的分錄和稅務上分別怎么處理，麻煩老師詳細解答一下

老師，民非企業(yè)，2022年支付了一筆 勞務費，個稅是單位承擔的，導致 現(xiàn)在一直掛帳，應交水費-個稅1.6 萬，借：應交稅費-個稅 1.6萬 貸：銀行存款 1.6萬，這個應該怎么處理呢，老師這個是民非企業(yè)，會計上的賬務處理分錄和稅務上分別應該怎么處理，麻煩老師詳細解答一下，謝謝老師

老師，民非企業(yè)，2019年時候單位承擔的勞務費個稅0.5萬元，一直掛賬，借：其他應收-個人 0.5萬 貸：銀行存款 0.5萬 我現(xiàn)在要銷賬，會計上借：非限定性凈資產0.5萬 貸：其他應收-個人 0.5萬 這個分錄，會計上利潤調減了，稅務上這個是不能稅前扣除的，所以現(xiàn)在稅務上利潤也就不用調整了，對吧，老師