Q
就是我申報(bào)個(gè)稅了但是沒發(fā)工資，老板說當(dāng)作現(xiàn)金給員工發(fā)工資，但實(shí)際沒發(fā)，這整個(gè)做賬流程我要怎么處理
2024-12-04 22:10
2024-12-04 22:11
您好， 意思這個(gè)工資是不發(fā)了，是吧
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借：應(yīng)付職工
貸：庫存現(xiàn)金，這樣做
是的，工資不發(fā)， 可是庫存現(xiàn)金的錢哪里來的要做賬嗎 ？不可能說憑空出現(xiàn)庫存現(xiàn)金吧。
計(jì)入其他應(yīng)付款-法人這個(gè)好些
就是我?guī)齑娆F(xiàn)金哪里來的，就填借：庫存現(xiàn)金，貸 其他應(yīng)付款應(yīng)付款法人。 然后在做：借：管理費(fèi)用，：庫存現(xiàn)金這樣子嗎？ 可不可以不做借：庫存現(xiàn)金，貸：1其他應(yīng)付款這個(gè)科目
你庫存現(xiàn)金有金額嗎？
沒有余額
沒有肯定不行呀，那庫存現(xiàn)金不是負(fù)數(shù)了
那就是要做一個(gè)借：庫存現(xiàn)金。貸：其他應(yīng)付款？
如果賬上還了用銀行存款