一、企業(yè)報銷流程 準備報銷憑證 員工需要收集與費用相關(guān)的合法票據(jù)，如發(fā)票、收據(jù)等。確保票據(jù)內(nèi)容清晰，包括日期、金額、項目等信息，并且符合企業(yè)財務(wù)規(guī)定。 填寫報銷單 員工按照企業(yè)規(guī)定的報銷單格式填寫相關(guān)信息，一般包括報銷日期、報銷人姓名、部門、報銷項目、金額、票據(jù)張數(shù)等。對于差旅費報銷，還需詳細列出出差日期、地點、事由等。 提交審批 將填寫好的報銷單和相關(guān)票據(jù)按照企業(yè)的審批流程提交給上級領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門審批。通常先由部門主管審批，再根據(jù)報銷金額大小可能需要財務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)甚至最高領(lǐng)導(dǎo)審批。 財務(wù)審核 財務(wù)部門收到報銷單后，會對報銷單的填寫規(guī)范性、票據(jù)的合法性和真實性、費用是否符合企業(yè)政策等進行審核。如果發(fā)現(xiàn)問題，可能會要求員工補充材料或作出解釋。 報銷支付 經(jīng)過財務(wù)審核通過后，企業(yè)會按照規(guī)定的支付方式（如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等）將報銷款項支付給員工。 二、差旅報銷標準 交通費用 飛機：一般企業(yè)會根據(jù)員工級別和出差事由規(guī)定是否可以乘坐飛機頭等艙、商務(wù)艙或經(jīng)濟艙。例如，高管可以乘坐商務(wù)艙，普通員工只能乘坐經(jīng)濟艙。 火車：規(guī)定員工可以乘坐動車一等座、二等座還是只能乘坐普通列車硬座、硬臥等。 市內(nèi)交通：可能會設(shè)定每日市內(nèi)交通費用的上限，如每天不超過 100 元，或者按照實際發(fā)生額報銷，但需提供有效票據(jù)。 住宿費用 根據(jù)不同城市的消費水平，企業(yè)會劃分不同等級的住宿標準。例如，一線城市員工住宿標準為每晚 500 元，二線城市為每晚 300 元等。 餐飲補貼 企業(yè)通常會制定每日餐飲補貼標準，如每天 100 元的餐補，一般以補貼形式發(fā)放，不需要提供餐飲發(fā)票。 其他費用 包括出差期間的通訊費、辦公用品費等，可能會有一定的限額報銷標準，或者規(guī)定在合理范圍內(nèi)憑票報銷。