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B 公司賬務(wù)處理收到 C 公司股東轉(zhuǎn)賬時：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款 - C 公司股東（先掛賬，因為資金來源不符合正常業(yè)務(wù)邏輯）開具發(fā)票給 A 公司，確認收入（假設(shè)投放服務(wù)收入）：借：應(yīng)收賬款 - A 公司貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）后續(xù)如果要平賬，需要 A 公司支付款項或者通過簽訂補充協(xié)議等方式明確各方責(zé)任，讓 A 公司支付等額款項，收到 A 公司款時：借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款 - A 公司同時歸還 C 公司股東的款項：借：其他應(yīng)付款 - C 公司股東貸：銀行存款 A 公司賬務(wù)處理因為收到 B 公司發(fā)票，確認費用：借：銷售費用 / 管理費用（根據(jù)投放性質(zhì)確定）貸：應(yīng)付賬款 - B 公司支付款項給 B 公司時：借：應(yīng)付賬款 - B 公司貸：銀行存款 C 公司賬務(wù)處理 C 公司把錢轉(zhuǎn)給股東，可能是借款等情況，根據(jù)具體情況記賬，如：借：其他應(yīng)收款 - 股東貸：銀行存款要平賬可能需要股東歸還資金或者通過簽訂協(xié)議調(diào)整各方往來，股東歸還資金時：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款 - 股東

2024-11-25

快賬用戶2540 追問 2024-11-25 18:37

老師，B公司是第三方和我們公司是AC兩個公司同一法人，可以C和A簽公司簽代收協(xié)議，c把收入轉(zhuǎn)給a平賬嗎

齊紅老師解答 2024-11-25 18:40

同學(xué)你好對的是這樣

快賬用戶2540 追問 2024-11-25 18:42

好的，那和股東掛的個人往來只能先掛著？

齊紅老師解答 2024-11-25 18:45

嗯年底之前清零就可以了

快賬用戶2540 追問 2024-11-25 18:49

簽了代收協(xié)議，c公司打款后，a公司還要開票給c公司不？

齊紅老師解答 2024-11-25 18:50

這個開票給委托方的

快賬用戶2540 追問 2024-11-25 21:03

c委托a支付投放費用，這樣不是金額越掛越多了

齊紅老師解答 2024-11-25 21:15

開票就是開給C的哦

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a公司和b公司簽了投放合同，c公司也和b公司簽了投放合同，但是C公司把錢轉(zhuǎn)給了股東，股東把錢轉(zhuǎn)給了b公司，b公司把票開給了a公司，請問老師怎么把這筆賬做平？

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