老師好，請(qǐng)教下：4月份我司給客戶開具了一份票，金額無誤，數(shù)量錯(cuò)誤，客戶收到發(fā)票也沒注意到，直接入賬了，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，因已抵扣并且入賬了，現(xiàn)在客戶申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表，讓我們開紅字發(fā)票沖銷，然后重新開具發(fā)票。 這樣的話，開出來的紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎

老師，請(qǐng)問上月收到銷售方進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已認(rèn)證未抵扣，由于后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具有誤，購(gòu)買方本月申請(qǐng)紅字發(fā)票開具，現(xiàn)收到銷售方開具的紅字發(fā)票購(gòu)買方應(yīng)怎么入賬

老師好，公司購(gòu)買打印機(jī)1750元一臺(tái)，電腦3800元一臺(tái)，開在同一張發(fā)票上，發(fā)票是普票，如果把電腦作為固定資產(chǎn)處理的話，，那么打印印機(jī)不足2000元是不是可以直接入管理費(fèi)用，具體怎么做賬，請(qǐng)老師給個(gè)建議

老師您好！現(xiàn)在收到以前年度購(gòu)買電腦發(fā)票，以前購(gòu)買電腦沒有入賬，是以借款方式給供應(yīng)商付款的，掛賬是其他應(yīng)收款，后來電腦賣了，也沒有入公賬，請(qǐng)問您現(xiàn)在收到專票發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理

你好，老師 請(qǐng)問下，去年購(gòu)買的電腦，打印機(jī)等資產(chǎn)未入賬，現(xiàn)金支付的，沒有發(fā)票，沒有收據(jù)， 現(xiàn)在要不要入賬，入賬的話，怎么賬務(wù)處理