老師地產(chǎn)類的物業(yè)公司水費是差額征收就是走簡易征收稅率是3%是吧，開票可以開全額，然后申報的時候是表3上先填寫全額的，再再另一個地方把要交給供水部門的金額填寫上，自動計算稅額是嗎，這個是不能進項抵扣是吧
同學你好 是的，同學理解是正確的，不能抵扣進項。
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老師好， 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認證到申報表二，以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的，然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表，最后計算出應交的增值稅，假設無其他情況，就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎？ 2、如果有類似進項稅額轉(zhuǎn)出等情況的，直接在附表填寫就行，保證最后結(jié)果和賬務一致即可對嗎？不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成，主表應該不用填寫吧?
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我們是房地產(chǎn)公司一般納稅人，主營銷售不動產(chǎn)，進項稅額可以抵扣，2016年我們在現(xiàn)在的項目后面一塊空地上蓋了一圈圍墻，我們到現(xiàn)在也沒有購買這塊地，當時蓋是為了防止清地以后，村民再入內(nèi)種樹，現(xiàn)在有另外一個房地產(chǎn)公司要購買那塊土地，想給我們10萬元的款，相當于就是那堵墻的工錢吧，我們想去稅務代開10萬的建安服務的發(fā)票給對方，然后把稅都交完了，請問這個交的增值稅，后面我們申報的時候還會跟不動產(chǎn)那邊的進項稅額沖抵嗎？我們實際上就想單獨把這個稅交了，不跟其他的混一起沖抵了，應該要如何開發(fā)票比較好，謝謝！
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老師。我們是小規(guī)模勞務派遣公司，增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表，填萬里面有扣除額什么的，主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計的不含稅銷售額確認收入，那我企業(yè)所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎，企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入，可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對嗎
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請問老師我們是一家一般納稅人酒店，下面有出租出去的店鋪，收的這些店鋪的水電費都是按簡易計征的，每個月這部分的增值稅都交了的，這部分是沒有抵扣進項的，請問這種情況下我們收的電力公司和供水公司開給我們的專票可以全額抵扣嗎，因為最近專管員說下面店鋪這部分產(chǎn)生的金額要我們從進項里減出來，是要這樣處理的嗎
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老師，我們公司是一般納稅人選擇簡易征收的，平時開出的專用發(fā)票也是3個點的，那如果收入，這個稅額的科目應該怎么寫的，這個是原來會計用的科目，我覺得用銷項稅額就是錯了，但是又不知道正確的科目怎么寫，忘老師指點迷津，然后月末應該簡易征收就不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧，因為本身進項就不可以抵扣，然后我們是回收公司，全部都是個人，根本就沒有進項
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老師，比如我6月份暫估原材料100萬，然后7月份來了發(fā)票是6月份的原材料80萬，那我是做沖回暫估100萬，然后做采購入庫80萬？但是8月實際采購了200萬,也做暫估200萬，這樣我的稅務賬的原材料借方金額就不是200萬了，這樣就不對了，能詳細完整漲漲吧？
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老師，您好！已發(fā)貨未開票，做會計憑證的時候，對應的銷項稅額的科目也是“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”嗎？
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有個客戶員工第一次申報工資 6000，員工在個人所得稅 app 添加了贍養(yǎng)老人，為什么個稅會產(chǎn)生 30？贍養(yǎng)老人的怎么沒減掉？
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老師，這個當時沒有來發(fā)票，做成本里了，現(xiàn)在發(fā)票開了，我怎么調(diào)整，這筆應該掛到這個單位的往來上，后面發(fā)票開了我又按照正常的錄了，現(xiàn)在多了這7200的費用的金額，我該怎么調(diào)整
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那這個申報方法和開票方法對嗎
可以差額征稅，全額開票，按照全額申報增值稅。
按照全額開票，全額申報，怎么進行差額征稅呢
同學看一下按照下面方式能操作不。 全額開票差額征稅如何申報 全額開票差額征稅的申報主要涉及增值稅納稅申報表的填寫。以下是申報的步驟和要點： 一、填寫《增值稅納稅申報表附列資料(三)》 首先，您需要將差額扣除項目填入《增值稅納稅申報表附列資料(三)》。如果您選擇適用特定征收率（如5%征收率簡易辦法）來計算增值稅，那么您需要在對應的欄目中填列相應的數(shù)據(jù)。 二、填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》 接下來，您需要將本期銷售情況填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》。這包括您的銷售額、銷項稅額等信息。 三、填寫《增值稅納稅申報表》 然后，在《增值稅納稅申報表》中，您需要填寫差額扣除前的不含稅銷售額。同時，如果您有取得的增值稅專用發(fā)票對應的進項稅額不得抵扣的情況，則不需要填入增值稅納稅申報表中。
就是老師及時差額申報也可以使用簡易征收，征收率是3是吧，如果不簡易征收，差額申報那就是稅率是9對吧
提供物業(yè)管理服務的納稅人，向服務接受方收取的自來水水費，以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。 是直接按照簡易征收，不能選擇。
嗯嗯老師也不能小規(guī)模1來是吧
是的，不能按照小規(guī)模的1%。