我們是個體戶，主營手機(jī)批發(fā)，20-24年供應(yīng)商開了1000多萬進(jìn)項票，現(xiàn)在被稅務(wù)局稽查到了，這幾年一直有進(jìn)項無銷項，要求提供銷售明細(xì)和庫存，因為個體戶一直是沒有賬的，這個銷售明細(xì)怎么做能少交稅
你好，你現(xiàn)在還有多少庫存？
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老師，請問一下，一家小規(guī)模裝飾裝修公司，銷售五金，但是她購進(jìn)時沒有要發(fā)票，就沒有庫存商品入賬，那么 1、到稅務(wù)局代開銷售發(fā)票后入賬，直接做的借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)—銷項稅，這樣做對的嘛？ 2、現(xiàn)在申請了專票和普票，以后就自己開具發(fā)票，可是依然沒有庫存，自己開出去是必須要開明細(xì)嗎，還是可以就開一個五金銷售，沒有庫存，這樣開票有沒有影響？ 3、這種情況，如果是專票，能開嗎？
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老師，我司增值稅一般納稅人，銷售商品開具發(fā)票給客戶10萬，那會計分錄是:借，應(yīng)收賬款100000貸，主營業(yè)務(wù)收入-庫存商品88495.58元，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅11504.42元。有些企業(yè)是沒百分百體現(xiàn)全部業(yè)務(wù)，稅局到公司突擊檢查，拿走公司資料，說有88498.58元沒交稅，但有銷售貨物給客戶，內(nèi)賬會計做分錄是，借，應(yīng)收賬款88495.58，貸，主營業(yè)務(wù)收入88495.58，就是銷售沒開票，就少收客戶貨款，不收稅費(fèi)。現(xiàn)在稅局要求補(bǔ)稅了，那要怎么補(bǔ)稅，不含稅收入申報多少，銷項稅申報多少，反正稅局是針對企業(yè)，沒要求客戶也補(bǔ)稅。
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老師下午好，請教一個問題，，，一般納稅人公司銷售建材 ，2020年公司銷售一批建材開票二十二萬，明細(xì)規(guī)格型號發(fā)票都開具，，月末做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時發(fā)現(xiàn)開具的規(guī)格型號和庫存型號不一樣，，會計就暫估入庫了一批和發(fā)票型號一樣的建材，，，，因為是虛擬暫估入庫估導(dǎo)致了2021年一整年這個暫估一直掛在帳面，，，現(xiàn)在問題就是我暫估入庫的一筆二十萬沒有進(jìn)項發(fā)票消除，，庫存有一批建材十五萬左右的貨沒有實物只有賬面余額，，這個我們會計要怎么操作，怎么消除
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老師你好，昨天的問題沒有講清楚，再問一下。一般納稅人，主要銷售農(nóng)機(jī)，剛開始的時候銷售過履帶，后來因為賣給個人，不需要開票，就沒有開過票。2019年被稅務(wù)查出2017年之前的好多履帶專票進(jìn)項票沒有入賬，被查之后入賬了，導(dǎo)致現(xiàn)在履帶庫存虛多，而且沒有進(jìn)項稅可以抵扣(可能因為是2017年之前的專票沒有認(rèn)證過，現(xiàn)在抵扣平臺也沒有這些進(jìn)項稅)。現(xiàn)在只有庫存，沒有進(jìn)項稅可以抵扣?，F(xiàn)在無票收入申報的話只能全額交稅？好多年沒有開履帶發(fā)票，現(xiàn)在無票銷售的話會引起稅務(wù)查賬嗎？
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老師 問個問題 有個體戶 材料成本票 基本沒有 但是我們銷售得都是有開票的，增值稅有交 現(xiàn)在稅局打電話過來說 要我們證明業(yè)務(wù)得真實性 因為進(jìn)項票沒有 稅局要銀行的流水 物流發(fā)票 這些我們能提供部分 我最擔(dān)心的一個問題 我們材料票沒有，現(xiàn)在又年底了 那不是所得稅很高 我要怎么做，要調(diào)賬嗎 付出去得材料款 計預(yù)付賬款？
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@董孝彬老師，別的老師別回答，
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做了69萬庫存，這個幾回合之后問題還沒問完，怎么辦
你好，你可以繼續(xù)問啊，比如a老師，我我還想繼續(xù)問一下。 你這個，說實話只能補(bǔ)稅。至于補(bǔ)多少的話就看稅務(wù)局的要求了。你至少不能低于自己的進(jìn)項
對，肯定是要補(bǔ)稅，就是能把稅做飯最低
你好，4年1000多萬的話，每年沒有超過500萬，按照小規(guī)模來做就行了。
因為我也查了一下，疫情期間，21.4-22.3月季度不超過45萬免征增值稅，22.4-12月小規(guī)模免征增值稅
你好，你去補(bǔ)申報就行了。
增值稅還好，就是這個經(jīng)營所得稅應(yīng)該怎么做呢
你好，這個一般讓稅務(wù)局核定就好了。
這是我做的銷售額，麻煩給看一下可以嗎
你的銷售金額一般要大于你的購進(jìn)
這個整體上根據(jù)你進(jìn)來的發(fā)票來操作，能夠大體上配比就行。
進(jìn)項1100多，做了銷項和庫存1000多萬，中間還有有缺口
你好，所以你還要增加一些收入。
必須比1100多萬要多嗎
你好，是的。一般都是這樣子的。