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我們統(tǒng)一幫員工訂餐,先收了員工錢(qián)到公司公戶,月底餐館給出結(jié)算單給公司,公司公對(duì)公支付給餐館,請(qǐng)問(wèn)這前后業(yè)務(wù)該怎么做分錄入賬?

2024-11-19 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-19 12:31

收到員工餐費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 - 員工餐費(fèi) 支付餐館費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 - 員工餐費(fèi) 貸:銀行存款

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快賬用戶7232 追問(wèn) 2024-11-19 12:44

我司結(jié)算給餐館的錢(qián)有時(shí)高于或者低于員工打款給公司的錢(qián),這個(gè)差額又要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-11-19 12:46

同學(xué)你好 為啥會(huì)有差額呢

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快賬用戶7232 追問(wèn) 2024-11-19 12:51

收多的機(jī)率比較少,可能因?yàn)閱T工離職或者一些特殊情況公司沒(méi)收到員工打給公司飯錢(qián),產(chǎn)生差額

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齊紅老師 解答 2024-11-19 12:53

同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外

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齊紅老師 解答 2024-11-19 12:53

或者計(jì)入福利費(fèi)也可以

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快賬用戶7232 追問(wèn) 2024-11-19 12:56

借管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收支出,貸銀行存款。對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-19 12:58

對(duì)的 是這樣做分錄

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收到員工餐費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 - 員工餐費(fèi) 支付餐館費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 - 員工餐費(fèi) 貸:銀行存款
2024-11-19
1.?設(shè)備款發(fā)票應(yīng)開(kāi)給餐館,因?qū)嵸|(zhì)是向餐館銷(xiāo)售設(shè)備及提供安裝調(diào)試服務(wù)。 2.?每月提成發(fā)票開(kāi)給餐館(美團(tuán)是代付方),公司應(yīng)確認(rèn)為“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”(若為核心業(yè)務(wù))或“其他業(yè)務(wù)收入”(若為非核心業(yè)務(wù))。
2025-07-13
您好 工作餐計(jì)入福利費(fèi) 招待費(fèi)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi) 先計(jì)入收入 然后再用費(fèi)用抵收入 一邊增加收入 一邊增加費(fèi)用支出
2021-06-23
你好,這種情況建議讓管理公司注冊(cè)時(shí)申請(qǐng)為小規(guī)模納稅人,因?yàn)槟銦o(wú)法取得進(jìn)項(xiàng)
2022-01-19
同學(xué),你好 付款的時(shí)候怎么做賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 扣員工工資的時(shí)候又該怎么做呢 發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款
2024-07-11
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