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公司向自然人借款轉(zhuǎn)股份，涉及的稅費主要有企業(yè)所得稅和印花稅，原股東一般無需納稅，新股東在債轉(zhuǎn)股環(huán)節(jié)暫無納稅義務(wù)，具體如下：企業(yè)所得稅：公司需將債權(quán)人放棄的 50 萬元債權(quán)轉(zhuǎn)為 “營業(yè)外收入”，計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅，稅率通常為 25%，若公司虧損則可先彌補虧損再計算。但若符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干問題的公告》相關(guān)規(guī)定，合同、協(xié)議約定作為資本金且會計上已做實際處理的，可不計入收入總額，則無需繳納企業(yè)所得稅。印花稅：新股東取得股權(quán)辦理工商變更登記，涉及 “產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)” 印花稅，稅率為萬分之二點五，應(yīng)納稅額為 50 萬元 ×0.025%=125 元。個人所得稅：原自然人股東和法人股東因股權(quán)稀釋未實際轉(zhuǎn)讓股權(quán)，不涉及個人所得稅和企業(yè)所得稅。新股東將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，不屬于應(yīng)稅所得范圍，無需繳納個人所得稅，但未來取得分紅或轉(zhuǎn)讓股權(quán)，需按規(guī)定繳納個人所得稅，分紅稅率 20%，股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅率一般也為 20%

2025-06-04

快賬用戶4502 追問 2024-11-07 19:46

自然人沒有個稅嗎

齊紅老師解答 2024-11-07 19:48

你好，他是受讓方不需要繳納的

快賬用戶4502 追問 2024-11-07 19:48

可是這個公司目前是盈利的

齊紅老師解答 2024-11-07 19:49

受讓方不需要繳納。受讓方只有一個印花稅，轉(zhuǎn)讓一方他是個人的，才需要交個稅，你是不是弄混了？

快賬用戶4502 追問 2024-11-07 20:37

是按什么交印花稅的呢？

齊紅老師解答 2024-11-07 20:38

按轉(zhuǎn)讓價格來繳納印花稅呀。

快賬用戶4502 追問 2024-11-07 20:39

老師，我是說印花稅類別

齊紅老師解答 2024-11-07 20:47

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書來繳納。

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