直接借財務費用，那我到時候開了那個利息發(fā)票，我發(fā)票是放在旁邊備查不用放到憑證里面去了嗎？

收到發(fā)票，把這些紅沖，再做正數分錄

就是把之前所做的相關分錄全部紅沖掉，然后再做一遍，一模一樣的分錄是吧？

是的，是的， 就是這樣的

或者我可以1~9月份的利息支出相關分錄不做，直接10月份拿到發(fā)票后一次性做可以嗎？

可以的，我也是這么做的

好的，那從下次開始就這么做吧。

去年是直接把發(fā)票附在最后一次的回單上面的，沒有紅沖之前的憑證

最好紅沖下，這樣好些

去年的我也不高興弄了，就今年開始紅沖一下吧。