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老師，接過來的賬，科目余額表上顯示進(jìn)項稅額未認(rèn)證的借方有金額，根據(jù)銷項發(fā)票，目前有銷項稅額，未認(rèn)證的借方余額怎么做

2024-11-04 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-11-04 14:51

計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅

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快賬用戶9544 追問 2024-11-04 14:51

需要去認(rèn)證嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-04 14:53

可以當(dāng)月暫時不認(rèn)證的

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快賬用戶9544 追問 2024-11-04 14:56

本月銷項稅額大于進(jìn)項了，但還有未認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-11-04 14:58

那么你直接勾選抵扣了就行

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快賬用戶9544 追問 2024-11-04 15:00

之前沒接觸過一般納稅人，這個怎么勾選抵扣呀

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齊紅老師 解答 2024-11-04 15:02

我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶-發(fā)票勾選確認(rèn)-抵扣勾選-

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計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅
2024-11-04
一般納稅人如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額，你可以先進(jìn)行進(jìn)項稅額的認(rèn)證工作。完成后，如果進(jìn)項稅額仍不足以完全抵扣銷項稅額，那么差額部分需要繳納。務(wù)必確保所有進(jìn)項發(fā)票都已經(jīng)進(jìn)行了認(rèn)證，以便最大限度地利用抵扣。
2024-11-12
你好 一般是需要結(jié)轉(zhuǎn)的 我這邊給您找個例子 稍等啊
2023-01-12
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-07-20
是的，就是，已經(jīng)收到發(fā)票做了賬沒認(rèn)證
2021-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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