如果多計(jì)提了工資 調(diào)整分錄是不是 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 紅字 貸：管理費(fèi)用-職工工資 紅字是這樣嗎
借：管理費(fèi)用-職工工資 紅字
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資紅字
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資紅字
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上季度計(jì)提職工工資兩次了，這個(gè)月可以沖減回來嗎？借管理費(fèi)用1000，紅字貸應(yīng)付職工薪酬1000紅字，對不對
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＃提問＃計(jì)提工資的時(shí)候，我要提現(xiàn)員工扣款（管理人員的扣款沖減應(yīng)付職工薪酬，那我該怎么做分錄呢，是做借方：管理費(fèi)用_工資 紅字 貸方：應(yīng)付職工薪酬 紅字 還是做 借：管理費(fèi)用 紅字 借：幸應(yīng)付職工薪酬 藍(lán)字？
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之前是計(jì)提工資時(shí)：借 管理費(fèi)-應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在需要減少計(jì)提是不是：現(xiàn)在我要減少 是不是 借 管理費(fèi)-應(yīng)付職工薪酬（紅字） 貸：應(yīng)付職工薪酬（紅字）
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郭老師請問下我2024年2月份計(jì)提社會保險(xiǎn) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資了 應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi) 我4月份賬上坐更正是 借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工社保費(fèi) 還是 貸應(yīng)付職工薪酬-工資（紅字） 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)（藍(lán)字）
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如果多計(jì)提了工資 調(diào)整分錄是不是 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 紅字 貸：管理費(fèi)用-職工工資 紅字是這樣嗎
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老師，債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí)，借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增，納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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是這樣嗎
做反了，把借貸換下就可以
是這樣嗎
借：管理費(fèi)用-職工工資 紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資紅字
以前損益年度調(diào)整是過度科目，直接做借：以前年度損益調(diào)整 正數(shù) 貸：應(yīng)付職工性-職工工資 正數(shù)，就可以了？
這個(gè)是去年多計(jì)提了嗎
是去年少提了5萬，多提了8千，總計(jì)是少提了4萬2，這個(gè)分錄對嗎？如果借:以前年度損益調(diào)整 正數(shù)4萬2，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資4萬2 的時(shí)候會利潤表的利潤總額變高，是不是做的不對？
是的，就是這樣做的，沒有問題
以前年度損益調(diào)整單獨(dú)設(shè)立一個(gè)科目在損益里面嗎？
以前年度損益調(diào)整可以做利潤分配-未分配利潤紅字嗎？
你再做一筆
借：以前年度
貸：利潤分配
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有的嗎？好像自動會結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)分錄的吧？
這個(gè)要自已寫的，不會結(jié)轉(zhuǎn)的
借：以前年度損益調(diào)整紅字 貸 利潤分配-應(yīng)付利潤紅字是這個(gè)嗎？ 利潤分配的二級科目是啥
利潤分配-未分配，這個(gè)
正常數(shù)字，不用紅字對吧？
是的，這個(gè)是正數(shù)，不是負(fù)數(shù)
你看圖片對嗎
是的， 是的， 這個(gè)是對的