根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
現(xiàn)在有留抵稅額10萬,如果不申請留抵退稅,每月可以抵當(dāng)月增值稅的銷項,也不需要繳納附加稅,如果下月申請了留抵退稅,后面當(dāng)月需要繳納增值稅的時候,與之對應(yīng)附加稅還可以免交嗎?
老師,提問夲月有留抵的增值稅,不需要繳納增值稅,但在賬務(wù)上還需要的增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
月末增值稅有留抵需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項大于銷項 我做了進(jìn)銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
老師,咨詢個問題,上個月有進(jìn)項稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒有結(jié)轉(zhuǎn),本月有銷項,有進(jìn)項,本月進(jìn)項加上之前留抵的進(jìn)項還需要繳納增值稅,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,本月進(jìn)項和之前留抵的進(jìn)項加一起結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說之前留抵的進(jìn)項單獨結(jié)轉(zhuǎn)?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
遺忘了上月留抵的事情了,結(jié)轉(zhuǎn)錯了,現(xiàn)在咋辦呢
沒事的,修改原來的憑證就行
咋修改呢老師,沖掉嗎
可以紅沖后重新結(jié)轉(zhuǎn)