比如A公司在賬上既有其他應(yīng)收款，又有其他應(yīng)付款，那年底能否對(duì)沖？？因?yàn)橘~上是這么入賬的，收到往來(lái)款，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-A公司；支付往來(lái)款，借：其他應(yīng)收款-A公司，貸：銀行存款。導(dǎo)致掛了兩個(gè)科目

老師，那工會(huì)賬戶(hù)銀行收的手續(xù)費(fèi)，借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款。 那這個(gè)是不會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)付款多的呢是不。因?yàn)槭盏焦?huì)返的時(shí)候做賬:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款

老師好，和子公司的往來(lái)原來(lái)記入其他應(yīng)收款，余額在借方，現(xiàn)在余在貸方，導(dǎo)致負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么處理？負(fù)債表不平

老師，您看看，試算平衡表是平衡的，但是跟科目余額表的合計(jì)金額不一致。因?yàn)橛行┛颇坑囝~在反方向，所以入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候是用負(fù)數(shù)表示的（如應(yīng)收賬款，科目余額表在貸方720，我入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候是入在借方-720)，是不是這個(gè)原因?qū)е聝蓚€(gè)表合計(jì)金額不一致呢？

老師，財(cái)務(wù)報(bào)表因?yàn)楣綉?yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付項(xiàng)目取數(shù)借貸方問(wèn)題，現(xiàn)在重新設(shè)置了報(bào)表公式，由只取余額數(shù)改成重分類(lèi)各自去借貸方得數(shù)，這樣導(dǎo)致以前申報(bào)的財(cái)報(bào)不一樣，需要去更正申報(bào)嗎？報(bào)表其他項(xiàng)目金額沒(méi)變