老師，我們從自己的往來公司A采購材料 月末時(shí)掛賬 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時(shí) 借：應(yīng)付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè)，客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的，那我怎么去消庫存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在庫存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬的金額，總感覺哪里不對

老師，我想請教一下，我們是商貿(mào)型企業(yè)，然后我做賬的時(shí)候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做，大概按照主營業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做，我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補(bǔ)出來后發(fā)現(xiàn)，按照加權(quán)平均計(jì)算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實(shí)際庫存其實(shí)沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實(shí)際庫存估計(jì)也就20-30萬。這個(gè)我怎么辦啊，不會(huì)操作了

老師，之前代賬公司給我們掛了9萬的暫估成本，沒有成本票我能直接沖回嗎？借庫存商品9萬(紅字)，貸應(yīng)付賬款暫估成本9萬(紅字)？還用去查找之前有沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)了，我這個(gè)分錄原路沖回了不也沒有影響嗎？

老師好，我們是小規(guī)模，庫存商品-蛋白分析儀，因?yàn)槭菑S家贈(zèng)送沒有來票，但是銷售了借應(yīng)付賬款貸庫存商品，所以庫存商品在貸方。22年就一直掛在庫存商品貸方，就是不會(huì)有來票，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)帳怎么處理啊，一直掛著庫存商品貸方嗎？匯算清繳不做納稅調(diào)增稅務(wù)會(huì)不會(huì)查出來？

老師你好，我們賬上本來有庫存商品20萬元 再2021年的時(shí)候 會(huì)計(jì)直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中了 現(xiàn)在老板說要把這20萬的商品給別人發(fā)出 我說賬上庫存商品是0 發(fā)不出了，怎么辦呢