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老師,預(yù)估的應(yīng)收賬款,但是沒(méi)有確認(rèn)收入,這樣報(bào)稅會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

2024-10-18 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-18 09:00

預(yù)估應(yīng)收賬款但未確認(rèn)收入,可能會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,進(jìn)而影響納稅申報(bào)的正確性,建議按實(shí)際收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)來(lái)報(bào)稅,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶2312 追問(wèn) 2024-10-18 15:37

但是就是沒(méi)得收入,也沒(méi)有開(kāi)票的暫時(shí)。要下個(gè)月把合同簽了開(kāi)了票才能做,只是為了明確賬目數(shù)據(jù)做了個(gè)應(yīng)收的暫估,還不準(zhǔn)確

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齊紅老師 解答 2024-10-18 15:39

明白,這種情況下暫估應(yīng)收賬款是為了內(nèi)部管理需要,并不用于報(bào)稅。報(bào)稅時(shí)應(yīng)依據(jù)實(shí)際收入和發(fā)票情況。這樣處理賬目是可以的,但需確保內(nèi)部管理和報(bào)稅的數(shù)據(jù)分開(kāi)說(shuō)明,避免混淆。

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快賬用戶2312 追問(wèn) 2024-10-18 15:41

那我報(bào)的時(shí)候報(bào)庫(kù)存,不報(bào)應(yīng)收。這樣操作要不要得,老師。有應(yīng)收沒(méi)得收入,總覺(jué)得有問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2024-10-18 15:44

這樣操作是可以的。報(bào)稅時(shí)應(yīng)基于實(shí)際收入和發(fā)票情況,對(duì)于未確認(rèn)收入的暫估應(yīng)收賬款,可以不體現(xiàn)在報(bào)稅數(shù)據(jù)中。主要確保賬務(wù)處理符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,同時(shí)滿足稅務(wù)要求。

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快賬用戶2312 追問(wèn) 2024-10-18 15:46

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-18 15:48

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2024-10-18
你好,是的,是有問(wèn)題的,要結(jié)轉(zhuǎn)收入的 被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有漏稅風(fēng)險(xiǎn)的
2023-09-23
同學(xué)您好,不確認(rèn)收入,小確認(rèn)收入,稅局都會(huì)盯著的。
2023-09-11
你好,可以直接轉(zhuǎn)為收入,計(jì)提銷項(xiàng)稅
2023-03-28
你好;? ?你們?yōu)槭裁催@樣報(bào); 如果這樣退稅會(huì)涉及騙取退稅的; 你們虛開(kāi)發(fā)票的? ?
2022-11-10
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