6月份我收到一張專票，分錄是借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100，借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸：其他應(yīng)付款110， 7月付款分錄，借：其他應(yīng)付款110，貸：銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖，又開(kāi)了一張一樣金額的普通發(fā)票，8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 老師，請(qǐng)問(wèn)我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄

6月份收到一張專票，分錄借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100，借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸：其他應(yīng)付款110， 7月付款分錄，借：其他應(yīng)付款110，貸：銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖，又開(kāi)了一張一樣金額的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)專票，8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 老師，請(qǐng)問(wèn)我收到的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬，具體怎么做分錄

有個(gè)問(wèn)題想咨詢。就是我是購(gòu)買(mǎi)方，我在8月份時(shí)給對(duì)方付了預(yù)付款，對(duì)方給我專票，我進(jìn)行了未抵扣勾選。9月份時(shí)，我們經(jīng)過(guò)溝通，不跟對(duì)方合作了，需要對(duì)方退回我付給他的預(yù)付款。9月份時(shí)對(duì)方給我開(kāi)了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬？因?yàn)楝F(xiàn)在要報(bào)稅，報(bào)稅網(wǎng)站上顯示有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額，但是我之前做付款憑證時(shí)根本沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅，所以，現(xiàn)在不知道該怎么處理這個(gè)紅字專票的賬務(wù)了。

老師，請(qǐng)問(wèn)，我們之前付給招標(biāo)代理公司交了保證金3000元，掛賬借：其他應(yīng)收款—員工借款，貸：銀行存款，現(xiàn)在代理服務(wù)費(fèi)是3537.14，對(duì)方發(fā)函說(shuō)可以抵扣保證金，讓我們付查額，這樣可以的嗎？如果可以的話我們?cè)趺慈胭~？發(fā)票又怎么開(kāi)呢？

老師，以下還請(qǐng)幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現(xiàn)金支付-出去的，怎么做呢？這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒(méi)有的話，直接借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應(yīng)收賬款，法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款，借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500，貸了各種支出之后?，F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬，報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好，可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎？ 好的，如下， 開(kāi)發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92，報(bào)銷(xiāo)是通過(guò)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)，請(qǐng)問(wèn)怎么入賬？ 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610