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Q

A公司控制B公司，A公司的裝修費由B公司分攤，分錄這樣寫對嗎？ A公司分攤費 借：管理費用-折舊費 貸：長期待攤費用-裝修費。 長期待攤費由B公司公攤 分錄如下 借：長期待攤費-裝修費 貸：其他應收款-B公司。 老師這樣做分錄對嗎

2024-10-15 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-10-15 15:06

A公司的分錄不對。正確的分錄應該是： 借：管理費用 - 折舊費 貸：銀行存款或其他相關(guān)科目 B公司分錄則需視具體情況而定，通常涉及資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或服務提供。若B公司為A公司進行裝修服務，則可能涉及到預付賬款或合同負債的調(diào)整。具體分錄需根據(jù)業(yè)務實質(zhì)和會計準則來確定。

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快賬用戶4560 追問 2024-10-15 15:11

原來是A公司自己分攤裝修費的，后來因為上級要求又成立一個B公司，A公司正常存在但是沒有經(jīng)營了，A公司的裝修地址現(xiàn)在收B公司在使用經(jīng)營 。 A公司折舊分錄這樣寫還對嗎？ 借;管理費用 - 折舊費 貸：銀行存款或其他相關(guān)科目

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-15 15:15

正確。A公司繼續(xù)計提折舊符合會計原則，即使A公司已停止經(jīng)營活動。分錄保持不變： 借：管理費用 - 折舊費 貸：銀行存款或其他相關(guān)科目 同時，A公司應確認與B公司的租賃關(guān)系（如果存在），并在適當情況下調(diào)整其財務報表以反映這一新情況。

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A公司的分錄不對。正確的分錄應該是： 借：管理費用 - 折舊費 貸：銀行存款或其他相關(guān)科目 B公司分錄則需視具體情況而定，通常涉及資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或服務提供。若B公司為A公司進行裝修服務，則可能涉及到預付賬款或合同負債的調(diào)整。具體分錄需根據(jù)業(yè)務實質(zhì)和會計準則來確定。
2024-10-15
是的，是這樣賬務處理的
2021-10-23
a租賃給b 還是a替b付款
2024-11-24
如果這個房租是一年以內(nèi)的，應該是做預付賬款。
2021-07-02
你好 裝修后的次月開始分攤 是的這樣做分錄
2020-08-24
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