老師，剛接手的賬，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費明細賬增值稅銷項稅額貸方有5萬多的余額，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有5萬多的余額，我都沒看懂不是期末一般無余額嗎？
對的是的，把他兩個結(jié)轉(zhuǎn)過來就行。
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Q
轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前，都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅，19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出，但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額，本月想調(diào)平，但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個余額，其他明細科目都沒有余額了，請問這個轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整？
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Q
之前的應(yīng)交稅金的明細賬上面應(yīng)交增值稅-已交稅金有借方余額七萬多，銷項貸方余額四十多萬，進項三十多萬，我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么樣調(diào)賬。
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Q
老師你好，進項稅額在貸方轉(zhuǎn)出未交增值稅年初余額累計借貸期末都沒有余額怎么登記增值稅明細賬？
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Q
我是4月份剛接到賬，增值稅申報表沒有留抵的稅，但是賬上科目余額表應(yīng)交稅費有借方余額4千多，明細帳上有已交稅金借方余額和進項稅借方余額，銷項稅貸方余額，我該怎么調(diào)賬
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Q
老師，沒看懂您最后的分錄，我給您截圖我目前賬上的余額了，我把進賬稅和銷項稅的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是43310.26，然后再做一筆借:應(yīng)交稅費——未交增值稅43310.26，貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅43310.26，這樣應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒余額了，應(yīng)交稅費—未交增值稅還有余額43310.26，等稅務(wù)退了錢，就借銀行，貸應(yīng)交稅費—進賬稅額轉(zhuǎn)出，那最終應(yīng)交稅費—未交增值稅和應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出就會都有余額了
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老師，稅務(wù)那邊說我們在2025年確認收入的時間晚了，需要更正申報，在未開票的月份做一個無票收入，這個需要認證進項嗎，當(dāng)時沒那么多留抵，需要繳納增值稅嗎
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我沒明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤表上的那個數(shù)字嗎，那比如第二季度企業(yè)所得稅，我是只管4-6月的合計凈利潤*0.05還是要拿1-6月合計凈利潤*0.05？
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這兩個怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。
怎么做分錄
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。未讀 2024-10-11 13:00
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。 2024-10-11 13:00
除了本期未交的增值稅，它們期末應(yīng)該無余額對嗎？
是的對的是的對的是的對的。
意思他沒有結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
是是這個意思，是這么做是這么理解的呀。
好的，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。