老師，我公司購進煤炭，煤礦發(fā)貨的數(shù)量和運輸?shù)矫簭S的數(shù)量不一致，錄入庫存商品記賬憑證時，后面應(yīng)該附哪個磅單？結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品到成本時后面應(yīng)該附什么單據(jù)了？請老師詳細解答一下！
那實際你們按照哪一個結(jié)算？
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老師:剛進一家小單位用暢捷通T1做進銷存，前面7個月沒財務(wù)，庫存很亂。是這樣的情況:公司用工廠的無人銷貨機與外面釆購的幾種產(chǎn)品給到幾個代理商，由代理商分到170余家酒店房間讓顧客掃碼支付。老板娘叫我7.31號止用表格統(tǒng)計出來，8月的要入系統(tǒng)。另一個老板給了我8.11號所有銷售到酒店的手工單要我先統(tǒng)計。我7.31號止與8.11號止分別做了表格統(tǒng)計。開始沒期初數(shù)，老板娘叫我8.1號到7號以零售服務(wù)平臺的銷售數(shù)量為依據(jù)，入釆購單，入調(diào)拔單，再出銷售單，一進一出余額為0. 那么我 8.11后公司倉庫的產(chǎn)品庫存與酒店庫存分別是多少啊？頭暈，轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，170多家酒店的每家?guī)齑婧凸緜}庫庫存怎么算？請老師給我一個簡單正確的算法，明天上班要用，特急求老師詳細介紹一下，謝謝！
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求經(jīng)驗豐富老師回答，謝謝！ 我想問下，我前面的會計走了好久了，沒有人交接，他結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本一般能從哪里來？正常的是有成本核算表的，但是我每一個文件都看了，沒找著 我找到了他計算結(jié)轉(zhuǎn)原材料到庫存商品的，用的當(dāng)月的銷售單價，應(yīng)該是不對的吧？ 主要是想問下有什么思路，這個數(shù)據(jù)除了出庫數(shù)量*成本單價，還有沒有別的計算方法 前面的會計走了一年，聯(lián)系不上，整年的憑證都沒有一個附件，我只能根據(jù)電腦儲存資料來做
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注冊會計師對XYZ公司采購與付款交易的內(nèi)部控制進行了解和測試,并在相關(guān)的審計工作底④稿中做了記錄,現(xiàn)摘乘如下:XYZ公司的材料采購需要經(jīng)投權(quán)批準(zhǔn)后方可進行,采購部根據(jù)經(jīng)抗準(zhǔn)的請購單編制、發(fā)出訂購單,訂購單沒有編號。貨物運達后,由隸屬于采購部門的驗收人員根據(jù)訂購單的要求驗收貨物,并編制一式多聯(lián)的未連續(xù)編號的驗收單。倉庫根據(jù)驗收單臉收貨物,在驗收單上簽字后,將貨物移送倉庫加以保管。驗收單上有數(shù)量、品名、單價等內(nèi)容。驗收單一聯(lián)交采購都門登記采購明細賬和編制付款憑單,付款憑單經(jīng)批準(zhǔn)后,月末交會計部門;一聯(lián)交會計部門登記材料明細賬。會計部門根據(jù)只附有驗收單的付款憑單登記有關(guān)賬簿。解析:(1)訂購單沒有編號和驗收單未連續(xù)編號,不能保證所有的購貨業(yè)務(wù)都已記錄或不被重復(fù)記錄。建議該公司應(yīng)對其訂購單和驗收單連續(xù)編號。(2)驗收人員隸屬于采購部門,會影響其獨立行使職責(zé),不能保證驗收貨物的數(shù)量和質(zhì)量。建議該公司應(yīng)將驗收部門從采購部門獨立出來。(3)付款憑單未附訂購單及供應(yīng)商發(fā)票,會計部門無法核對采購事項是否真實,登記有關(guān)賬簿時金額和數(shù)量可能就會出現(xiàn)差錯。建議該公司應(yīng)將訂購單和購貨發(fā)票等與付款憑單一起交會
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快賬 會計問答 問答詳情 注冊會計師在審查公司銷售業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn),2019 年年末某經(jīng)銷商采用交款提貨方式購買甲產(chǎn)品 100 件。每件甲產(chǎn)品生產(chǎn)成本 800 元,每件售價 1000元。公司已收到貨款,發(fā)出貨物并已開具發(fā)票和發(fā)運憑單。經(jīng)銷商在驗收時發(fā)現(xiàn)該批產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同要求,雙方尚未就解決方案達成一致意見。該公司 2019 年 12月將銷售的 100 件甲產(chǎn)品全部確認為銷售收入,并同時結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。 根據(jù)所給資料：指出該公司在銷售業(yè)務(wù)的處理中存在的問題，提出審計意見。（該公司增值稅稅率為13%） 請問老師銷售業(yè)務(wù)處理存在什么問題，審計意見是什么，怎么調(diào)分錄
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老師，請問下，我們是個體工商戶做的內(nèi)賬，不涉及對外，我們之前的數(shù)據(jù)都沒有了，4.2日的時候老板給了一個庫存現(xiàn)金，應(yīng)收應(yīng)付的，還有庫存商品的余額，那么，它這個4.2號付的之前的貨的運費裝卸費，我怎么做分錄？我們是這樣子的，一般是廠家的貨到了，然后我們需要找人裝卸，這就是裝卸費，然后運費也要付給運輸公司，但是這個運費和裝卸費，我們是計入到庫存商品里面的，現(xiàn)在怎么搞這個呢？分錄咋寫？貸方是運費裝卸費，那借方是什么呢？就是21065，1053，16000，990這四個數(shù)？
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老師，我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?，F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司，B公司法人和A公司法人不是同一個人，但是背后是同一個老板！請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅！請問還需交嗎？
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老師，請解析下這句話：加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表，全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛，是不是，因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了，影響我核算嗎？還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
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老師，比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎？如果自制的成品核算出來成本，在ERP里面也有入庫單價對嗎？
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礦發(fā)數(shù)量結(jié)算單結(jié)算的
那么運輸?shù)轿夜镜倪^磅單咋樣處理了？附在哪里？
郭老師，能給我詳細解答一下嗎？上面是三個問題
你好，也就是他發(fā)貨的數(shù)量嗎？如果是的話，他發(fā)貨的數(shù)量。還有這個你們過磅的單據(jù) 差異你在摘要里面寫清楚了。
對方的過磅單和我公司的過磅單兩張過磅單都附在同一張庫存商品記賬憑證后面嗎？
是的，對的，是這么做的。
兩張過磅單數(shù)量的差額不需要處理嗎？
你好，需要處理呀，他兩個不一致，不是讓你在摘要里面寫清楚了嗎？
差異你在摘要里面寫清楚了。 2024-10-10 08:47
不懂你的意思
差額不需要賬務(wù)處理嗎？只是在摘要里寫一下就可以了嗎？
他怎么能不做賬務(wù)處理呀？假設(shè)他給你發(fā)過來的數(shù)量是100，你們只收到了95，那賬務(wù)處理按照100來。
庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本時，后面應(yīng)該附什么單據(jù)？郭老師
你單位的過磅單，對方的發(fā)貨單。
我感覺老師沒有理解我的問題
你沒有看懂我寫的，我上面說的很清楚，差異的你賬上做處理，按照你結(jié)算的來，那差異的在這個結(jié)算里面不就體現(xiàn)了。
差異的數(shù)額咋樣賬務(wù)處理了？你給我說一下
你發(fā)過來的數(shù)量是100，你們只收到了95，那賬務(wù)處理按照100來。 這個100是不是包含著差異的數(shù)量10， 這已經(jīng)包含進去了，包含進去了為什么要單獨做賬務(wù)處理？
這樣我就知道了，郭老師，有你真好！
不用客氣，工作愉快。
那么我公司購進的過磅單數(shù)量95附在哪里？也和對方100的過磅單附在一起？
對的是的， 這樣他有證明。你在摘要里面寫清楚了差異的原因就行。然后實際結(jié)算按照哪一個。