Q
老師，本期做出口退稅但前期進(jìn)項(xiàng)不夠沒有留抵稅額，如何用這部分抵本期應(yīng)納增值稅呢，申報(bào)又如何填寫呢？
2024-10-09 10:11
2024-10-09 10:12
你好，是生產(chǎn)企業(yè)的嗎？
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是的，老師，我們是生產(chǎn)企業(yè)，不好意思，昨天消息網(wǎng)卡的沒發(fā)出去
你好，你之前沒有留底，你別申請出口退稅。然后，你現(xiàn)在有留底的情況下，正常申報(bào)出口退稅就可以的 之后出口退稅申報(bào)表，它有一個(gè)應(yīng)退稅額。
老師，如果我們現(xiàn)在要申請出口退稅，如何用出品退稅額抵減當(dāng)期應(yīng)交增值稅呢？
你抵扣勾選 填寫附表二就可以打
老師，具體填寫附表二哪一欄次呢？
附表2。第一行和第二行。
認(rèn)證了之后它會(huì)自動(dòng)取數(shù)的。