老師，本期做出口退稅但前期進項不夠沒有留抵稅額，如何用這部分抵本期應(yīng)納增值稅呢，申報又如何填寫呢？
你好，是生產(chǎn)企業(yè)的嗎？
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老師您好，本企業(yè)是一般納稅人，上月期末留抵1200元，進項稅24698.60*10%=2469.86元，那么上期填增值稅納稅申報附列資料（稅額抵減情況）表，加計本期發(fā)生額，如何填寫？
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一般納稅人當(dāng)月還有留抵進項稅額，本期增值稅應(yīng)納稅額為0，但本期發(fā)生了稅控維護費的全額抵減，已填寫表4稅額抵減，主表23欄填寫了維護費后，出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)，結(jié)果不能申報負(fù)數(shù)的增值稅，請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報呢？
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如果上期申報增值稅申報表時，所有出口銷售額都填的出口免抵退的銷售額欄位，稅局又要求有一筆出口要做免稅申報，這期增值稅申報表怎么填寫？這部分進項稅額轉(zhuǎn)出有怎么核算？
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我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進貨信息回退申請，但以前年度增值稅申報已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請問增值稅申報表如何填寫呢？（系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣】的信息）
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我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進貨信息回退申請，但以前年度增值稅申報已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請問增值稅申報表如何填寫呢？（系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣】的信息）
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是的，老師，我們是生產(chǎn)企業(yè)，不好意思，昨天消息網(wǎng)卡的沒發(fā)出去
你好，你之前沒有留底，你別申請出口退稅。然后，你現(xiàn)在有留底的情況下，正常申報出口退稅就可以的 之后出口退稅申報表，它有一個應(yīng)退稅額。
老師，如果我們現(xiàn)在要申請出口退稅，如何用出品退稅額抵減當(dāng)期應(yīng)交增值稅呢？
你抵扣勾選 填寫附表二就可以打
老師，具體填寫附表二哪一欄次呢？
附表2。第一行和第二行。
認(rèn)證了之后它會自動取數(shù)的。