用友軟件里的事，就是在我結(jié)賬的時候，軟件里邊兒有這個供銷存？之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫，入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣，出成品就出成品庫，出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是，只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品，他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的，因為二月份疫情期間沒上班，就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料，我走原材料庫，銷售成品有成品庫，這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候，正常結(jié)這個帳，我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了，他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面，結(jié)完帳以后，在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。

老師。我用的用友T3標準版財務(wù)軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。（其中有材料（有好多種類，扁鋼，角鋼，鋼板等等），外購產(chǎn)成品，輔料等等。）我想問下，關(guān)于這個原材料（就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄，這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上（主要是重量單價對上，我這快怎么改善呢謝謝了））

老師：請教一下 公司上了ERP系統(tǒng)后，其中有部分原材料是屬于客供件，就是客戶付款把原材料拉我公司入庫后領(lǐng)料用于生產(chǎn)，但這部分原材料是客戶付款我公司不支付的。1、后續(xù)成本分攤的時候也剔除了這部分原材料，就按暫估0.01/件單價入庫，但后面原材料入庫就與系統(tǒng)里邊對不上了 這部分怎么操作?。?、賬務(wù)處理的時候分錄需要體現(xiàn)嗎？3、如果要體現(xiàn)應(yīng)該怎樣做？

老師，我入職的這家公司，之前都是兼職會計在做，很多項目上的材料款，支付材料款，還未收到發(fā)票的時候，他就入的預(yù)付賬款，等收到發(fā)票后，他又按照發(fā)票計入成本，沖預(yù)付賬款。這樣子的話，就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導(dǎo)說是，項目上也沒有倉庫。目前他的賬，就只有合同，發(fā)票，銀行回單作為附件?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說是，讓補一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單，附在他做的之前的賬務(wù)的后面。但是，有個問題，我們補的入庫單，可以直接附在支付材料款（入賬預(yù)付賬款）的憑證后面？

老師，我入職的這家公司，之前都是兼職會計在做，很多項目上的材料款，支付材料款，還未收到發(fā)票的時候，他就入的預(yù)付賬款，等收到發(fā)票后，他又按照發(fā)票計入成本，沖預(yù)付賬款。這樣子的話，就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導(dǎo)說是，項目上也沒有倉庫。目前他的賬，就只有合同，發(fā)票，銀行回單作為附件。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說是，讓補一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單，附在他做的之前的賬務(wù)的后面。但是，有個問題，我們補的入庫單，可以直接附在支付材料款（入賬預(yù)付賬款）的憑證后面？