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老師供應(yīng)商欠我們80萬的票沒開,后來我們又賣給供應(yīng)商9萬的貨物,我暫估入庫了80萬,后面他們抵了我們9萬的票,還一直欠著71萬沒開給我們,那我暫估入庫的80萬后續(xù)科目要怎么做?

2024-10-04 07:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-04 07:17

后面他們抵了我們9萬的票 這個是開給你們9萬的發(fā)票嗎

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快賬用戶8536 追問 2024-10-04 07:23

老師沒有,他們口頭說拿我們的貨物后續(xù)慢慢抵掉

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-04 07:26

以后確定開發(fā)票借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估80 銷售出去正常結(jié)轉(zhuǎn)成本

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后面他們抵了我們9萬的票 這個是開給你們9萬的發(fā)票嗎
2024-10-04
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 ?? 庫存商品(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? ?價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-08-05
同學(xué),你好,是的,可以跨年沖的。
2023-11-29
最好是讓對方把這個開成服務(wù)類的,沒有服務(wù)類的問一下他稅務(wù)局允許他們開吧,只要開就可以。
2024-02-01
您好 這個20萬的發(fā)票 應(yīng)該開給您單位
2021-12-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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