我們公司是a 公司，給b 公司修路，工程款150萬(wàn)。c 公司在b 公司買材料150萬(wàn)，a 公司修路在c 公司買材料150萬(wàn)。是一個(gè)連環(huán)圈。問(wèn)題1:三家公司直接抵賬不開票不過(guò)賬好？還是開票過(guò)賬好？問(wèn)題2：要是都開發(fā)票，怎么樣對(duì)我們a 公司有利？因?yàn)樵鲋刀惵什灰粯樱覀僡 公司開出的是9%的增值稅專用發(fā)票，其他bc 公司可以開1%.3%6%9%13%的,我要收什么票對(duì)我公司有利

老師我們銷售給客戶A一批貨物，貨款1萬(wàn)元，我們客戶打款我們給予發(fā)貨，但是這個(gè)客戶他不給我們提前打款，于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們，銷售商品我的分錄是借應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)，收到我們銷售員墊付的錢，分錄借銀行存款0.9萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn)，我寫欠張三寫0.9是因?yàn)樨浛?萬(wàn)含有張三個(gè)人的業(yè)務(wù)提成0.1萬(wàn)，張三給自己的提成沒有付給我，只付了一個(gè)貨款。等收到到A公貨款，我的分錄借銀行存款1萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn)，然后我再把張三墊付的錢付給張三，分錄是借其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn)，銷售費(fèi)用0.1萬(wàn)，貸銀行存款—1萬(wàn)，對(duì)嗎老師

老師，2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸，每噸10萬(wàn)元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸，我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí)，借：庫(kù)存商品100萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）13萬(wàn)，貸：銀行存款113萬(wàn)，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?，又怎么?9噸發(fā)票入賬呢，請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來(lái)給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師。

請(qǐng)問(wèn)一下老師，我們從國(guó)內(nèi)A公司里采購(gòu)了一批貨500噸，單價(jià)10000元，稅額65萬(wàn)元，我們支付給A公司金額500+65=565萬(wàn)元，A公司也給我們開具采購(gòu)發(fā)票565萬(wàn)元，現(xiàn)在我們直接把貨物聰A公司運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司，然后發(fā)現(xiàn)500噸中1噸有破損了，現(xiàn)在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬(wàn)元，再加上5%的賠償金500元，A公司支付給我們10500元。請(qǐng)問(wèn)我們收到這個(gè)10500元怎么做賬呢？分錄該怎么做呢？我們要這10500元給A公司嗎

老師，我們是貨代公司，A是我司的應(yīng)收款客戶，本月有10萬(wàn)要付我司，現(xiàn)在我們要給A一筆好處1萬(wàn)，A開一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票1萬(wàn)給我司。但是這1萬(wàn)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是沒有文件支撐的。賬務(wù)上，直接按照9萬(wàn)差額收款，附件是兩張發(fā)票，這樣可行嗎，還是需要讓對(duì)方給我出具一份什么證明？