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老師好，我司補申報了21年的未申報收入，補交了增值稅和附加稅，交了滯納金，這樣21年的未申報收入和補交的增值稅和附加稅怎么做賬？

2024-09-26 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-09-26 14:16

你好，你借，應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。 然后再借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅，教育費附加等等。 最后再交納就可以了。

頭像
快賬用戶8595 追問 2024-09-26 14:21

如果不考慮補收入，只需要做補交增值稅和附加稅的分錄，應(yīng)該怎么做呢？

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-26 14:23

你好，附加稅的分錄就是上面的增值稅的話，你可以借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，稅務(wù)稽查補稅 貸，銀行存款。

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你好，你借，應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。 然后再借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅，教育費附加等等。 最后再交納就可以了。
2024-09-26
這個金額不大，你直接是 借：增值稅 576 稅金及附加 57.6 營業(yè)外支出190.97 貸：銀行存款
2023-09-11
你好，是在今年三月份的時候填寫了你的增值稅申報表，是這個意思吧？
2023-04-17
同學(xué)你好，更正申報就體現(xiàn)在你更正當(dāng)月的申報表了呢
2023-12-12
去年賬上怎么做的？
2024-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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