老師，當(dāng)月我做賬有進項稅額轉(zhuǎn)出，但是，我沒有認證勾選，報稅時也沒有填寫，（進項較多，有留抵，增值稅為0 就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅）。請問：1）因為公司的進項很多，估計近2個月都不用交稅，這種情況下有進項轉(zhuǎn)出去需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？2）上月沒認證勾選，我這個月可以一起認證勾選 報稅時一起填寫申報嗎，賬務(wù)需要修改嗎？

老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬，我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多，我想勾選認證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進項留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關(guān)于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個月想交一點稅，不想全部抵扣留抵了

請教老師，其他老師不要回答。生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)都需要保存什么具體資料？特別是首次退稅稅局可能會查。老師能都給一一列舉嗎？就是出口不用交銷項稅那個申報。還有是什么時候確認退稅申報？報關(guān)單出來后的當(dāng)月還是次月？ 生產(chǎn)型退稅跟一般外貿(mào)型退稅一樣在認證進項的綜合服務(wù)平臺勾選退稅嗎？

老師 生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)在申請退稅時 都需要在退稅系統(tǒng)先勾選進項發(fā)票 勾選認證確定后 次月才可以申報退稅嗎 當(dāng)月不可以嗎 學(xué)員您好，是的，對的 勾選進項發(fā)票 勾選認證確定后 次月才可以申報退稅 說的這個申報退稅是不是說的把這部分退稅反應(yīng)到增值稅表上 不是說的申報退稅模塊的退稅申報 同學(xué)您好，申報 退稅金額也是次月申報的一樣。 10月的報表是11月15日才申報的，退稅申請也可以當(dāng)月提交都是次月 退稅申報可以當(dāng)月提交 但是也必須是次月的征期才能申報退稅是嗎 如果報完增值稅以后還在申報期 可以直接在申報退稅 就不等到下個月了