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個體工商戶,成立6個月,未給繳納社保的員工申報個稅,如何補報個稅。實際支出費用,但是當季度未收到發(fā)票,入預付賬款的金額可以在當季度入成本在所得稅前扣除嗎。公司剛成立財務制度不規(guī)范,月開票36萬,增值稅實際已經(jīng)繳納,但是,所得稅由于未確得發(fā)票,如果處理

2024-09-14 20:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-14 20:45

您好 請問單位核定了工資薪金個人所得稅么 實際支付費用 暫時未取得發(fā)票 可以暫估成本費用入賬 季度所得稅前先扣除 匯算清繳前取得發(fā)票就可以了哈

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快賬用戶4381 追問 2024-09-14 20:47

沒有,公司7月中旬前是個體戶,由于開發(fā)票超過30萬,7月中旬以后已經(jīng)由個體工商戶轉(zhuǎn)有限責任公司,個轉(zhuǎn)企了

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快賬用戶4381 追問 2024-09-14 20:48

個稅申報是7月份開始的

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快賬用戶4381 追問 2024-09-14 20:48

但是1到6月份還是個體戶

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快賬用戶4381 追問 2024-09-14 20:50

目前,所得稅沒有繳納一直是0,所得稅稅負率異常,稅務局說要約談,但是,目前,前期工作一直沒有做好,所以,目前在考慮怎么處理。

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快賬用戶4381 追問 2024-09-14 20:50

1到6月份,個稅沒有申報過,那工資能入成本費用么

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齊紅老師 解答 2024-09-14 20:51

個體戶的時候沒有核定工資薪金個人所得稅 對嗎

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快賬用戶4381 追問 2024-09-14 20:52

是的,沒有

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齊紅老師 解答 2024-09-14 20:54

個體戶的時候沒有核定工資薪金個人所得稅 個人工資可以計入成本費用稅前扣除

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快賬用戶4381 追問 2024-09-14 20:54

好的,謝謝老師。

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快賬用戶4381 追問 2024-09-14 20:55

稅務約談,需要注意什么嗎,需要帶什么材料嗎。

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齊紅老師 解答 2024-09-14 20:55

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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快賬用戶4381 追問 2024-09-14 20:57

老師還在不

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齊紅老師 解答 2024-09-14 20:58

在的哈 有疑問您請說

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快賬用戶4381 追問 2024-09-14 20:59

稅務約談需要注意什么嗎,需要帶什么材料嗎

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快賬用戶4381 追問 2024-09-14 21:00

會計憑證,財務報表,這些帶去還是怎么搞,沒有遇到過。然后,餐飲服務的所得稅稅負率,增值稅稅負率是多少,如何計算

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齊紅老師 解答 2024-09-14 21:01

約談的話 要自己先整理數(shù)據(jù) 看是哪方面造成的稅負率不達標 是不是有收入未入賬 或者成本費用過高? 成本費用過高是什么原因造成的 要自己分析 然后稅務約談的時候 可以提供數(shù)據(jù)

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您好 請問單位核定了工資薪金個人所得稅么 實際支付費用 暫時未取得發(fā)票 可以暫估成本費用入賬 季度所得稅前先扣除 匯算清繳前取得發(fā)票就可以了哈
2024-09-14
你好; 確實多繳納了; 電子稅務局 可以申請退稅的; 可以的;? ? 但是你要注意你報的數(shù)據(jù)要? ?是對的哈; 因為退稅金額過大; 可能會查賬的;? ?
2023-03-22
你好,要根據(jù)你調(diào)增之后的稅務利潤判斷,如果調(diào)增之后還是虧損的,那么不需要繳納企業(yè)所得稅
2021-10-26
會計利潤的計算過程是 3000-1500-700-600-50-50+100=200
2022-05-07
你好,1.你要很報表一致,168000要做期初數(shù)據(jù), 2.你的計提成本無法確定發(fā)票,不能計入成本,年終匯算是要進行納稅調(diào)整的!以上回答希望能幫到你祝你生活愉快!
2021-08-20
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