Q
個體工商戶，成立6個月，未給繳納社保的員工申報個稅，如何補報個稅。實際支出費用，但是當季度未收到發(fā)票，入預付賬款的金額可以在當季度入成本在所得稅前扣除嗎。公司剛成立財務制度不規(guī)范，月開票36萬，增值稅實際已經(jīng)繳納，但是，所得稅由于未確得發(fā)票，如果處理
2024-09-14 20:44
2024-09-14 20:45
您好 請問單位核定了工資薪金個人所得稅么 實際支付費用 暫時未取得發(fā)票 可以暫估成本費用入賬 季度所得稅前先扣除 匯算清繳前取得發(fā)票就可以了哈
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沒有，公司7月中旬前是個體戶，由于開發(fā)票超過30萬，7月中旬以后已經(jīng)由個體工商戶轉有限責任公司，個轉企了
個稅申報是7月份開始的
但是1到6月份還是個體戶
目前，所得稅沒有繳納一直是0，所得稅稅負率異常，稅務局說要約談，但是，目前，前期工作一直沒有做好，所以，目前在考慮怎么處理。
1到6月份，個稅沒有申報過，那工資能入成本費用么
個體戶的時候沒有核定工資薪金個人所得稅 對嗎
是的，沒有
個體戶的時候沒有核定工資薪金個人所得稅 個人工資可以計入成本費用稅前扣除
好的，謝謝老師。
稅務約談，需要注意什么嗎，需要帶什么材料嗎。
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師還在不
在的哈 有疑問您請說
稅務約談需要注意什么嗎，需要帶什么材料嗎
會計憑證，財務報表，這些帶去還是怎么搞，沒有遇到過。然后，餐飲服務的所得稅稅負率，增值稅稅負率是多少，如何計算
約談的話 要自己先整理數(shù)據(jù) 看是哪方面造成的稅負率不達標 是不是有收入未入賬 或者成本費用過高? 成本費用過高是什么原因造成的 要自己分析 然后稅務約談的時候 可以提供數(shù)據(jù)