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老師，現(xiàn)在要做一筆沖銷(xiāo)去年多計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊，會(huì)計(jì)分錄是什么？

2024-09-09 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-09-09 14:34

借：累計(jì)折舊 貸：以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1787 追問(wèn) 2024-09-09 14:45

借:累計(jì)折舊（正數(shù)），貸：未分配利潤(rùn)（正數(shù)），可以直接這樣嗎？

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齊紅老師 解答 2024-09-09 14:48

不可以，正確的分錄應(yīng)該是：借：累計(jì)折舊（正數(shù)），貸：以前年度損益調(diào)整（正數(shù)）。然后調(diào)整所得稅和未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶1787 追問(wèn) 2024-09-09 15:07

調(diào)整所得稅和未分配利潤(rùn)怎么做分錄？

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-09 15:11

借：以前年度損益調(diào)整（如為借方調(diào)整則為負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用（如為借方調(diào)整則為負(fù)數(shù)） 再借：盈余公積（如為借方調(diào)整則為負(fù)數(shù)） 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（如為借方調(diào)整則為負(fù)數(shù)） 貸：以前年度損益調(diào)整（如為借方調(diào)整則為負(fù)數(shù)）

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借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：累計(jì)折舊
2024-09-09
你好，沖銷(xiāo)2023年多計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊，分錄是 借：累計(jì)折舊，貸：以前年度損益調(diào)整? ?等科目?
2024-05-18
學(xué)員您好，可以補(bǔ)提，做前期差錯(cuò)更正處理 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 由于補(bǔ)提折舊，應(yīng)少計(jì)提所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 之后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積 利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
2021-04-03
借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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