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麻煩問(wèn)下,8月份增值稅上期留底稅額是29812.01元,9月份已開(kāi)出不含稅銷(xiāo)售額137614.68元發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是12385.32元,法人問(wèn)我,這個(gè)月還用開(kāi)抵扣票嗎?

2024-09-06 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-06 17:38

你好!可以不用了。如果你不再開(kāi)票的話

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快賬用戶4633 追問(wèn) 2024-09-06 17:39

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-09-06 17:39

你好!不用客氣的了

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你好!可以不用了。如果你不再開(kāi)票的話
2024-09-06
你好,這個(gè)月不用勾選發(fā)票,你都不需要交稅,你的銷(xiāo)項(xiàng)這個(gè)稅額固定了是嗎?
2024-09-13
同學(xué)您好! 答:上月銷(xiāo)項(xiàng)58394.26-進(jìn)項(xiàng)92399.93=-34005.67元,如果是13%的增值稅率,還可以開(kāi)增值稅發(fā)票金額=34005.67÷13%=261582.07元。
2021-01-04
11月 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)300, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100, 貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)400, 12 月 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)200, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100。
2024-12-06
你可以開(kāi)具的發(fā)票金額=42676.3/0.13*1.13
2024-08-16
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