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演示賬套

你好老師，我想咨詢一下，養(yǎng)老院收到客戶的住院費，借：銀行存款貸：預收賬款每月分攤：借：預收賬款貸：主營業(yè)務收入之前一直沒開票，每月只做收款和分攤，這兩筆分錄，這個月開了一批票，我想問下，要怎么做賬務處理

2024-09-05 20:54

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-09-05 20:57

收到住院費時已記賬，現(xiàn)在開票了。先沖回原預收賬款，再確認收入。賬務處理：借：預收賬款貸：主營業(yè)務收入，同時補開發(fā)票。這樣確保賬目與實際一致。

快賬用戶8323 追問 2024-09-05 21:04

我一直理不明白感覺哪里錯了一步，以后是準備一直開票，收款：借：銀行存款貸：預收賬款開票：借：預收賬款貸：主營業(yè)務收入那分攤那一步呢老師

齊紅老師解答 2024-09-05 21:06

收款時先借銀行存款，貸預收賬款。開票后，借預收賬款，貸主營業(yè)務收入。分攤步驟是將預收賬款按服務進度轉(zhuǎn)入收入，確保會計期間匹配實際服務提供情況。

2024-09-05

你好，借預收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)。然后做發(fā)票的借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。

2021-07-28

你好，借預收賬款貸主營業(yè)務收入，預收帳款、應交稅費應交增值稅銷項，然后再按月做收入，借預收賬款貸主營業(yè)務收入。

2021-09-29

你好，對的是的，可以這么做的。

2021-12-09

你好，是的，是這樣的分錄?

2023-03-18

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