Q
老師，請問一下以前會計折舊好固定資產(chǎn)折舊成負數(shù)了。這個需要調(diào)整的嘛？怎么調(diào)整啊
2024-09-04 15:21
2024-09-04 15:22
您好
借：累計折舊
貸：管理費用
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不調(diào)整可以的嘛
不調(diào)那就是負數(shù)了呀
要是說去年就折舊完了，今年才發(fā)現(xiàn)
這種要調(diào)的，不調(diào)上面就是負數(shù)了
好的，謝謝老師
對了老師，那折舊成負數(shù)，豈不是費用多扣除了。假如23年多扣除了。24年減少沒有影響的吧？不需要更正23年申報表吧
你以前年度損益調(diào)整來減少就可以
借以前年度損益調(diào)整 貸 管理費用？ 借，利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整嗎？
借：累計折舊
貸：以前年度損益調(diào)整
借：累計折舊 貸：以前年度損益調(diào)整 就做這筆就行了嘛？
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配
最后做這個就可以了