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演示賬套

一般納稅人企業(yè)處置固定資產(chǎn)小汽車，購(gòu)買的時(shí)候按13%抵扣過進(jìn)項(xiàng)，怎么做賬

2024-08-31 11:28

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-08-31 11:30

清理殘值借：固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣開票借：銀行存款貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)??已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。結(jié)轉(zhuǎn)清理余額借：營(yíng)業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營(yíng)業(yè)外收入

快賬用戶8785 追問 2024-08-31 11:33

變賣開票這步:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 已經(jīng)抵這個(gè)銷項(xiàng)稅額是按二手車銷售市場(chǎng)開票收入13%算出來的嗎

齊紅老師解答 2024-08-31 11:35

那個(gè)是需要按開票金額/1.13*0.13

快賬用戶8785 追問 2024-08-31 11:35

比如二手車交易市場(chǎng)開票金額14萬，變賣開票的增值稅銷項(xiàng)稅額是140000/1.13*0.13嗎

齊紅老師解答 2024-08-31 11:35

是的，就是那樣計(jì)算的

2024-08-31

理殘值借：固定資產(chǎn)清理?? ? ? ? 累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣開票借：銀行存款貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額借：營(yíng)業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營(yíng)業(yè)外收入

2024-06-14

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2% 營(yíng)業(yè)外收入1%

2024-12-14

可以抵扣情況，你看這個(gè)說明? 看是不是滿足，國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào):認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣政策一、納稅人自辦理稅務(wù)登記至認(rèn)定或登記為一般納稅人期間，未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入，未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的，其在此期間取得的增值稅扣稅憑證，可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ?

2021-04-29

你好，是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎？如果簡(jiǎn)易計(jì)稅，按照3%，按照2%交增值稅。

2022-05-27

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