老師，您好，我想請(qǐng)問下1.老板拿來2019年的發(fā)票要報(bào)銷，金額有點(diǎn)大，有五六萬萬了，這塊肯定得做賬報(bào)銷那應(yīng)該怎么處理？在今年2021年3月的賬務(wù)里計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎？2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對(duì)2019年進(jìn)行匯算清繳，那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對(duì)應(yīng)稅率的所得稅，現(xiàn)在計(jì)入以前年度損益調(diào)整后要對(duì)2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎？3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作？4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后，2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時(shí)這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎？麻煩老師解答，謝謝

老師你好，我們公司在申請(qǐng)高新的時(shí)候，中介說我們知識(shí)產(chǎn)權(quán)太少，就做了幾個(gè)軟著，算到研發(fā)項(xiàng)目里了。記為RD01、RD02這類的。但是我們平常賬上并沒有軟著相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用支出。請(qǐng)問1.要把軟著列為到研發(fā)項(xiàng)目里面嗎？ 2.軟著方面沒有研發(fā)費(fèi)用支出，那應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？

您好老師 我們被稅局通知 今年6月入賬的5000元的普票 供應(yīng)商被查出走逃失聯(lián) 所以這張發(fā)票是虛開。稅局要求我們調(diào)出這筆費(fèi)用 不能稅前列支。而且不能等打到匯算清繳再調(diào)增，一定要我們現(xiàn)在調(diào)整，并要求給出調(diào)整憑證打印蓋章給他們，我們調(diào)出這筆應(yīng)該具體怎么操做呢？我們之前記錄的是 借：管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-員工，老師可以詳細(xì)給出 調(diào)整分錄 嗎？謝謝

早上好老師，我家是電信工程公司，今年發(fā)生了300萬的機(jī)械人工費(fèi)，因?yàn)閷?duì)方給了一小部分工程款，工程決算需要等2024年1月份出來數(shù)，發(fā)票就沒給對(duì)方開，我想問勞務(wù)費(fèi)發(fā)生記在工程成本里，收入沒有確認(rèn)，這樣做合理么？具體應(yīng)該怎么操作合規(guī)呢？會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？謝謝老師！

老師好！想問下如果低于3000我做賬的時(shí)候，做到費(fèi)用里，還是做到固定資產(chǎn)里，什么區(qū)別呀？ 2.工資表，月底出納做還是我做？計(jì)提工資月末我就要做出來，可是出納沒給我工資表怎么做呢？ 3.工資表在我們的講課資料里，我看挺簡(jiǎn)單的，實(shí)際能不能講講具體那個(gè)工資是怎么核算出來的呢 4.月末計(jì)提工資這個(gè)工作必須做？ 5.老師，能不能把講課的時(shí)候，您用到的付款申請(qǐng)單，出資證明書，工資分配表，攤銷表，折舊表，就是就是所有我們會(huì)計(jì)學(xué)堂自己做的表，能不能分享到給我們呢，謝謝 6.老師，采購部找我報(bào)銷的時(shí)候，有采購合同給我，讓我付款，可是月底才給我發(fā)票，我先做賬，等給我發(fā)票的時(shí)候它是所有采購總金額的發(fā)票，不是單次采購金額的發(fā)票，怎么弄??？就是這次我付款的金額，和發(fā)票金額不一致，怎么弄呢？謝謝